浦北县劳动保障监察大队2016年度部门决算

发布日期:2017-09-29 18:31   来源:   作者:本站编辑  
第一部分:部门概况

一、主要职能

宣传国家劳动立法政策和劳动法律、法规、规章,督促用人单位和劳动者贯彻执行。

二、部门决算单位构成

县劳动保障监察大队2016年部门决算由本单位构成。

第二部分:2016年部门决算报表

详见附件。

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 60.12 万元,同比增加11.12万元,增长22.69%。

1.财政拨款收入 60.12 万元,为县级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计60.1万元,同比增加11.12万元,增长22.69%。包括:

1.社会保障和就业支出(类)60.12万元:主要用于按国家规定发放的人员工资福利、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

浦北县劳动监察大队2016年度一般公共预算支出60.12万元,其中:基本支出 60.12万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1. 劳动保障监察56.11万元,主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴和聘用人员的经费支出、单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出以及住房公积金等补助支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.01万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度浦北县劳动监察大队没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

浦北县劳动监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60.12万元,其中:人员经费47.92万元,主要包括:基本工资 21.66万元、津贴补贴12.5万元、奖金 1.27万元、社会保障缴费 2.82 万元、绩效奖2.77万元、退休费 4.01 万元、住房公积金 2.84 万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元;公用经费 12.2 万元,主要包括:办公费 3.87万元、邮电费0.04万元、差旅费5.62万元、公车维护费2.67万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

浦北县劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.7万元,支出决算2.67万元,完成年初预算的96%;支出决算数比2015年度“三公”经费支出增加0.93万元,增长53.14%。主要原因是我单位因2016年专项监察及农民工工资拖欠检查,造成油费及维护费用增大。具体情况如下:

(一)浦北县劳动监察大队2016年度没有发生因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出2.67万元,完成年初预算的96%。同比增加0.93万元,增长53.14%。主要用于执法检查。其中:

1.浦北县劳动监察大队2016年度没有发生公务用车购置经费支出。

2.公务用车运行支出2.67万元,完成年初预算的96%,同比增加0.93万元,增长53.14%。主要用于执法检查。2016年末本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.67万元,平均每辆2.67万元。

从预算执行情况来看,2016年度公务用车运行支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是我单位2016年专项检查及农民工工资拖欠检查,造成油费及维护费用增大。

(三)浦北县劳动监察大队2016年度没有发生公务接待经费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年浦北县劳动监察大队机关运行经费支出12.2万元,比2015年减少0.61万元,降低4.76%。主要原因是:本单位严格执行八项规定,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年浦北县劳动监察大队没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款60.1万元,占年初预算的128%

其中:2016年公务员增加绩效奖励和公车补贴。

2016年度部门决算公开格式附件(表一至表八)(劳动监察大队).xls

部门预决算名词解释

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