寨圩镇卫生和计划生育服务所2017年部门决算

发布日期:2018-08-22 18:03   来源:   作者:  

寨圩镇卫生和计划生育服务所2017年部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

为搞好计划生育提供技术指导、管理、服务。

寨圩镇人口和计划生育服务所核定编制17人,在职13人。各村计生服务室专干1人。内设计生服务室,各村分别设有计生服务室共18个。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为本单位。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计114.42万元,同比减少15.74万元,下降12.09%,其中:

1.财政拨款收入110.42万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 4万元,为上级部门为单位开展业务活动补助的收入。

(二)支出总计114.42万元,同比减少15.74万元,下降12.09%,包括:

1.医疗卫生与计划生育(类)99.73万元:主要用于卫生与计划生育部门按国家规定支付在职人员工资、公用经费及退休费等。

2.社会保障和就业(类)11.93万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)2.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

寨圩镇人口和计划生育服务所2017年度一般公共预算支出110.42万元,其中:基本支出110.42万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

1. 事业单位离退休2.48万元,主要用于发放退休人员生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元,为事业单位按规定的比例计缴的养老保险缴费。

3.财政对生育保险基金的补助0.16万元,为事业单位按规定的比例计缴的生育保险基金。

4.其他计划生育事务支出91.98万元,主要用于发放工资、办公用品等日常公用经费等支出。

5.事业单位医疗3.74万元,为事业单位按规定的比例计缴的单位医疗。

6.住房公积金2.75万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款支出。四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

寨圩镇人口和计划生育服务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.42万元,其中:人员经费82.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金;公用经费28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

寨圩镇人口和计划生育服务所2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6万元,支出决算5.5万元,完成年初预算的90%;同比增加2.5万元,增长83.33%

具体情况如下:

(一)2017年度本单位没有发生因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出3万元,完成年初预算的100%。与上年持平。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。其中:

1.2017年度本单位没有发生公务用车购置经费支出。

2.公务用车运行支出3万元,完成年初预算的100%,与上年持平。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。2017年末本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3万元,平均每辆1.5万元。

(三)公务接待费支出2.5万元,完成年初预算的83%,同比增加2.5万。主要用于上级领导、兄弟地市或有关部门等到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算大于2016年度决算数的主要原因是:接待工作增加。

 

六、其他重要事项情况说明。

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆2辆,全属一般公务用车;本单位没有单位价值50万元以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 寨圩镇计生所2017年部门决算公开格式附件(1-8表).xls

 

                     

 

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