寨圩镇人民政府2017年度部门决算

发布日期:2018-08-22 18:07   来源:   作者:  

寨圩镇人民政府2017年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展

机构设置情况

寨圩镇人民政府内设党政办公室、社会治安综合治理办公室、人大办公室、组织办公室、民政办公室、武装部、残联、团委、纪委等部门;下属单位有:卫生和计划生育服务所、社会保障服务所、文化和体育广播电视站、水土水利保持站、国土规建环保安监站。本单位编制36人,在职32人,退休31人,遗属12人,其他(村干等)116人。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为本单位。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1591.31  万元,同比减少1006.74万元,下降38.75 %。其中:

1.财政拨款收入  1537.01  万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

4.其他收入  54.3   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是小水电公司承包租赁收入 

(二)支出总计 1591.31  万元,同比减少1006.74万元,下降38.75 %。包括:

1.一般公共服务(类)  541.71   万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他财政事务

2.农林水(类)297.84万元:主要用于对农村基础设施建设支出及对村民委员会和党支部补助支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)14.18万元:主要是按国家规定医疗卫生与计划生育支出的支出。

4.节能环保(类)89.92万元:主要用于美清工作经费支出、进行环境保护管理事务、污染防治等工作方面支出。

5.城乡社区(类)557.23万元:主要用于城乡社区管理事务、城乡公共设施等方面的支出,如整治乡镇街道环境卫生、建设市场管理与监督等工作经费支出。

6.社会保障和就业(类) 57.36   万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.住房保障支出(类)   26.56  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出 1504.01 万元,其中:基本支出  831.89  万元,项目支出  672.11  万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务135.88万元(此项为2010102一般行政管理事务0.69万元、2010302一般行政运行管理事务122.18万元、2013202一般行政运行管理事务0.67万元、2130502一般行政运行管理事务12.34万元的总和),主要用于支付单位日常公用经费、共青团日常公用经费、扶贫项目、农村基础设施建设支出。

2.行政运行  343.21  万元,主要用于本单位的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、其他社会保险缴费等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助、在职人员住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务17.31万元,主要用于支付单位日常公用经费。

4.其他组织事务支出2.3万元,主要用于组织办日常公用经费。

5.其他公共安全支出6.5万元,主要用社会公共安全工作支出。

6.归口管理的行政单位离退休19.41万元,主要用于退休人员的生活补助。                     

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.57万元,主要用于按国家规定缴纳在职人员的养老保险支出。

8.社会保险补贴1.43万元,主要用于村干部、农村保洁员等人的人身意外保险保费。

9.财政对企业职工基本养老保险基金的补助0.26万元,主要用于企业职工基本养老保险的缴费。

10.财政对失业保险基金的补助0.03万元,主要用于干部职工失业保险的缴费。

11.财政对工伤保险基金的补助0.09万元,主要用于干部职工工伤保险的缴费。

12.财政对生育保险基金的补助0.57万元,主要用于干部职工生育保险的缴费。

13.行政单位医疗14.07万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

14.其他行政事业单位医疗支出0.11万元,主要用于干部职工医疗保险的缴费。

15.农村环境保护84.81万元,主要用于美清工作经费支出、进行环境保护管理事务、污染防治等工作方面支出。

16.减排专项支出5.11万元,主要用于美清工作经费支出、进行环境保护管理事务、节能减排等工作方面支出。

17.小城镇基础设施建设499.93万元,主要用于乡镇基础设施建设、完善综合服务功能支出。

18.其他城乡社区公共设施支出15万元,主要用于基础设施建设。

19.城乡社区环境卫生9.3万元,主要用于垃圾处理设施建设及垃圾处理费用。

20.农村道路建设1.71万元,主要用于乡村道路建设支出。

21.其他水利支出3.87万元,主要用于水利设施建设支出。

22.对村民委员会和村党支部的补助279.92万元,主要用于村委干部工资及村委办公费。

23.其他保障性安居工程支出16.08万元,主要用于保障性安居工程建设。

24.住房公积金10.48万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

25.人大会议1.05万元,主要用于人大会议支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出 33   万元,其中:城乡社区支出 33  万元,主要用于基础设施建设及土地拆迁工作经费。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  831.89  万元,其中:人员经费 500.48  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金;公用经费331.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  5 万元,支出决算 5 万元,完成年初预算的 100  %;支出决算数比2016年度增加1.5 万元,增长42.86%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出 2  万元,完成年初预算的 100  %,与上年持平。主要用于上级领导、兄弟乡镇或有关部门等到我镇检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共  42 个批次、共计  250 人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

(三)2017年度公务用车费支出 3 万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的 100  %,同比增加1.5万元,增长100%。主要用于开展下乡检查、美清工作、精准扶贫工作、党建工作及会议差旅等

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  2  辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于上年决算数的主要原因是:新增公车

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出 331.42 万元,比2016年度增加146.18万元,增长78.92 %。主要原因是:业务量增多,如美清工作、精准扶贫工作、党建工作等导致差旅等费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆 2  辆。全为一般公务用车;本单位没有单位价值50万元以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位没有项目进行绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 寨圩人民政府2017年部门决算公开格式附件(1-8表).xls

 

                     

 

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