浦北县卫生和计划生育局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 17:36   来源:   作者:  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案,拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范。配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估规划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责规范内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建立和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家基本药物制度。组织拟定全县基本药物政策、基本药物增补目录及全县基本药物采购、配送、使用的管理措施,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展的动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训并指导实施。

(十二)组织拟定全县卫生和计划生育发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

(十五)负责拟定全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设和县级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发展和蔓延。

(十八)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责县直、驻县有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二十)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

县卫生和计划生育局设办公室、人事教育股、规划与信息股、财务股、法制监督股、宣传股、疾病防控投、医政管理股、中医股、计划生育家庭股、基层卫生股、妇幼健康股、考核督查股、流动人口计划生育服务管理股和公共卫生股等15个内设机构。

三、人员构成及编制现状

卫生和计划生育局行政编制26名,机关后勤编制1名。实际在职25人,退休30人,遗属1人。

第二部分: 2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

表一、财政拨款收支总表

表二、一般公共预算支出表

表三、一般公共预算基本支出表

表四、一般公共预算“三公”经费支出表

表五、政府性基金预算支出表

表六、部门收支总表

表七、部门收入总表

表八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算10752871.91元,同比增加2112494.75元,增长24.45 %。其中:

一般公共预算拨款10752871.91元,同比增加2112494.75元,增长24.45 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是县财政局统一安排采取年中追加);四是根据部门工作要求增加了计划生育奖励扶(救)助县级财政配套资金、基本公共卫生补助增加资金等因素,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算10752871.91元,其中:基本支出2312871.91元,占支出总预算的21.51%,同比减少585505.25元,下降20.20 %;项目支出8440000元,占支出总预算的 78.49%,同比增加2698000元,增长46.99%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业支出预算311415.35元,占支出总预算2.90%。   

2)医疗卫生与计划生育支出预算10320411.28元,占支出总预算95.98%。

3)住房保障支出预算121045.28元,占支出总预算1.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出2312871.91元,占支出总预算的21.51%,同比减少585505.25元,下降20.20 %;其中:

工资福利支出预算2066571.91元,占基本支出预算89.35%,同比减少406079.69元,下降16.42%。

商品和服务支出预算239100元,占基本支出预算10.34%,同比减少63336元,下降20.94%。

对个人和家庭的补助支出预算7200元,占基本支出预算的0.31%,同比减少116089.56元,下降94.16%。

2)项目支出预算。

项目支出8440000元,占支出总预算的 78.49%,同比增加2698000元,增长46.99%。其中:

商品和服务支出预算4870000 元,占项目支出预算57.70%,同比增加1338000元,增长37.88%。

对个人和家庭的补助支出预算 3550000元,占项目支出预算的42.06%,同比增加1350000元,增长61.37%。

其他支出预算20000 元,占项目支出预算0.24%,同比增加10000元,增长100.00%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算10752871.91元,其中:基本支出预算2312871.91元,项目支出预算8440000元。具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出302613.20,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险

2. 财政对生育保险基金的补助支出6052.26,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

3.工伤保险基金的补助支出2749.89元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

4. 行政运行(医疗卫生管理事务)1759366全部是基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

5. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出350000,全部是项目支出预算。主要用于主要用于“创卫”工作、基层医疗卫生机构财务核算中心办公经费、县级公立医院绩效考核奖励资金等资金。

6.其他公立医院支出259000属项目支出,县级公立医院医疗风险基金和公立医院年终考核奖励

7. 其他基层医疗卫生机构支出662000项目支出预算。主要用于村卫生室实施国家基本药物制度补助、60周岁及以上乡村医生养老生活补助等资金。

8. 基本公共卫生服务3850000,全部是项目支出预算为群众提供十三项基本公共卫生服务资金

9. 重大公共卫生专项40000,全部是项目支出预算,用于重大疾病预防控制

10. 其他公共卫生支出2009000,全部是项目支出预算,重性精神病患者监护经费

11. 其他计划生育事务支出1270000,全部是项目支出预算。是按照国家统一规定,为计划生育户提供奖励扶(救)助、非财政拨款企、事业单位人员实行计生退休增加待遇等资金

12.行政单位医疗121045.28元,属于基本支出,是基本支出。根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.住房公积金12045.28元,属于基本支出,是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算 0 元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算115000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算100000元,公务用车运行维护费支出预算15000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算115000元,比2017年预算115000 元减少0元,同比下降0 %。

其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算100000元,同比无增减,主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算15000元,同比无增减,其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算15000元,同比无增减。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、浦北县卫生和计划生育局的构成。

浦北县卫生和计划生育局2018年的部门预算由局本级、浦北县基层医疗卫生机构财务核算中心和浦北县计划生育协会构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事教育股、规划与信息股、财务股、法制监督股、宣传股、疾病控制股、医政管理股、中医股、计划生育家庭发展股、基层卫生股、妇幼健康股、考核督查股、流动人口计划生育服务管理股和公共卫生股等15个股室。

二、机关运行经费预算安排情况。

行政运行1759366元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算 0 元,同比无增减。

四、国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1 辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆 1 辆

五、项目预算绩效说明。

我局2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,将 1 个项目列入预算绩效考核范围,预算绩效考核项目是:基本公共卫生服务项目,项目经费预算3850000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 浦北县卫生和计划生育局2018年部门预算及三公经费公开预算表_[404001].xls

 

浦北县卫生和计划生育局

                             201836

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