浦北县红十字会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 17:40   来源:   作者:  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

  (二)、研究制定全县红十字会工作标准和实施方案,并组织实施。

  (三)、开展救灾准备工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。

  (四)、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

  (五)、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

  (六)、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

  (七)、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作,通过中国红十字会建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作。

  (八)、协助政府开展对台工作,促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

(九)、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

浦北县红十字会为从事人道主义工作的救助团体,由县人民政府领导,业务上接受县有关部门对口指导。

三、人员构成及编制现状

浦北县红十字会事业编制2名,实在职在编2人,专职秘书长1人,干事1人,退休2人。

第二部分:浦北县红十字会2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

表一、财政拨款收支总表

表二、一般公共预算支出表

表三、一般公共预算基本支出表

表四、部门预算资金安排 “三公”经费预算支出表

表五、政府性基金预算支出表

表六、部门收支总体表

表七、部门收入总体表

表八、部门支出总体表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算166346.44元,同比增加1860.12元,增长1.13 %。其中:

一般公共预算拨款166346.44元,同比增加1860.12元,增长1.13%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算166346.44元,同比增加1860.12元,增长1.13 %。其中:基本支出161346.44元,占支出总预算的96.99%,同比增加1860.12元,增长1.17%;项目支出5000元,占支出总预算的3.01%,与上年持平。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3类,其中:

1)社会保障和就业支出149812.04元,占支出总预算90.06%。

2)医疗卫生与计划生育支出8267.20元,占支出总预算4.97%。

3)住房保障支出8267.20元,占支出总预算4.97%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出161346.44元,占支出总预算的96.99%,同比增加1860.12元,增长1.17%。其中:

工资福利支出预算141162.44元,占基本支出预算87.49%,同比增加8060.52元,增长6.06%。

商品和服务支出预算20184元,占基本支出预算 12.51 %,同比无增减。

2)项目支出预算。

项目支出预算5000元,占支出总预算的3.01%,,与上年持平。其中:

商品和服务支出预算 5000元,占项目支出预算 100  %,同比无增减。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算166346.44元,其中:基本支出预算161346.44元,项目支出预算5000元。具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出20668,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险

2. 行政运行(红十字事业)123524基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

3.其他红十字事业支出预算5000元,属项目支出预算,主要用于开展献血的宣传等经费支出。

4. 财政对生育保险基金的补助支出413.36,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

5. 财政对工伤保险基金的补助支出206.68,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

6. 行政单位医疗8267.2元,属于基本支出。根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金8267.2元,属基本支出预算,是按照国家统一规定,为红十字会单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算 0  元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 340元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算340 元,公务用车运行维护费支出预算 0 元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算340 元,比2017年预算 340 元减少0 元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0 元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算 340  元,同比无增减。主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 0 元,,同比无增减。

其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算15000元,同比上年度持平。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0元。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县药十字会预算单位的构成。

浦北县红十字会2018年部门预算由本单位构成。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行(红十字事业)123524元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算 0 元,同比无增减。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 0 辆。

(五)项目预算绩效说明。

我局2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔2017〕43号)要求,将 0个项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 1浦北县红十字会2018年部门预算及三公经费公开预算表_[404003].xls

 

                               浦北县红十字会

 2018年3月 6 日

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