浦北县卫生计生监督所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 21:15   来源:   作者:  

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能:

一、基本情况

浦北县卫生计生监督所是浦北人民政府批准成立的独立核算卫生监督机构,2级预算单位,编制数23,现有在编职工(参公)15人,(其中所长1名副所长2名、),其他人员人5人(会计1人、司机2人、门卫2人 )。履行卫生计生监督执法和卫生计生监督协管职责,对医疗机构、学校卫生、职业病、卫生、生活饮用水、淡水产品及公共场所卫生监督执法职责。

二、机构设置情况

根据工作需要设置有所长窒、副所长窒、办公室、卫生监督一、二、三科、计划生育监督科、许可证科、稽查科。履行卫生计生监督执法和卫生计生监督协管职责。

三、人员构成及编制现状

我单位现有编制23人,在编职工(参公)15人,(其中所长1名、副所长2名、科员11名、高级工1名),其他人员人5人(会计1人、司机2人、门卫2人、退休1人 )。

第二部分浦北县卫生计生监督2018预算报表(报表详见件)一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 1910885.43元,同比2017年的1854102.08元增加56783元,增长3.06%。其中:

一般公共预算拨款 1910885.43元,同比2017年的1854102.08元增加56783元,增长3.06%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 1910885.43 元,其中:基本支出 1310885.43元,占支出总预算的 68.6 %,同上年的基本支出1264102元比增加 46783.43元,增长3.7 %;项目支出 600000元,占支出总预算的 31.4 %,同2017年比增加10000 元,增长1.69%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业支出预算172990.15元,占支出总预算 9.05%。

2)医疗卫生与计划生育支出预算1670714.64元,占支出总预算87.43%。
    3)住房保障支出预算67180.64元,占支出总预算3.51%。

2018年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出未单独列专门科目,全部在单位主科目支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1310885.43元,占支出总预算的 68.6  %,同比增加46783.43元,增长3.7 %。 其中:

工资福利支出预算1147109.43元,占基本支出预算83.2%,同比增加95905.05 元,增长9.12%。

商品和服务支出预算163776元,占基本支出预算 12.49%,同比无增加。

2)项目支出预算。

项目支出预算600000元,占支出总预算的 31.4%,同比增加10000 元,增长1.69%。

商品和服务支出预算600000元,占项目支出预算 100 %,同比增加 10000元,增长1.69%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1910885.43 元,其中:基本支出预算 11310885.43元,项目支出600000元,具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出167951.60元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

2.财政对生育保险基金的补助3359.03元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

3.卫生监督机构1603534元,其中:基本支出1003534元,项目支出600000元。主要用于事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如因工作需要聘人员工资、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.事业单位医疗67180.64元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 67180.64元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 82550 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算 37550 元,公务用车运行维护费支出预算    45000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 82550 元,同比无增减。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:实行公务用车改革,减少了公务用车运行维护费;减少公务接待费。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算 37550元,同比2017年37550元无增减。公务接待费2018年预算主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 45000 元,同比无增减。

1)公务用车运行维护费2018年预算 45000 元,同比无增减。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0 元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县卫生监督所预算单位的构成。

浦北县卫生监督所2018年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:所长窒、副所长窒、办公室、卫生监督一、二、三科、计划生育监督科、许可证科、稽查科。

(二)卫生监督机构运行经费预算安排情况。

卫生监督机构1603534元,主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为 1 辆,其中:所本级核定公务车编制 1 辆,实有公务用车辆 1 辆,(越野车)。

(五)项目预算绩效说明。

我局2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔2017〕43号)要求,将 0个项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县卫生计生监督所2018年部门预算及三公经费公开预算表_(404007).xls

 

 

2018年3月 8日

 

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