浦北县中医医院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 21:17   来源:   作者:  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

利用中医药防治疾病、中药科研、实习生带教。

二、机构设置情况

我院现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。

三、人员构成及编制现状

我院目前共有人员456人,其中:编制人员79人,内聘人员377人。

第二部分2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算78,889,470.30元,同比增加78,244,910.30

其中:

一般公共预算拨款939,070.3同比增加294,510.30元,增长45.69%

纳入财政专户管理的收入安排的资金70,752,400.00

未纳入财政专户管理的收入安排的资金7,100,000.00

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是根据上级要求2018年起实施全口径预算制度,把本单位收支情况做全口径预算

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算78,889,470.30元,其中:基本支出 71,354,470.30元,占支出总预算90.44 %,;项目支出7,535,000.00元,占支出总预算的9.55 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1社会保障和就业支出科目支出预算98,000.00,占支出总预算0.1

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算78,791,470.30    元,占支出总预算99.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算71,354,470.30元,占支出总预算的 90.4%,。

工资福利支出预算39,542,070.30元,占基本支出预算55.4%。

商品和服务支出预算30,000,000.00元,占基本支出预算42%。

对个人和家庭的补助支出预算1,812,400.00 元,占基本支出预算的 2.6%。

2)项目支出预算。

项目支出预算7,535,000.00元,占支出总预算的9.6 %

商品和服务支出预算435,000.00 元,占项目支出预算5.8 %

其他资本性支出预算7,100,000.00元,占项目支出预算94.2%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算939070.30 元,其中:基本支出预算504,070.30 元,项目支出预算435000.00 元。具体支出预算如下:

1. 中医(民族)医院617000元,其中:基本支出242000元,项目支出375000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;药品零差率销售县级配套、基本建设补助和大型设备回购补助、承担支农、公共卫生突发事件等经费。

2. 中医(民族医)药专项60000元,全部是重大学科建设和医学人才培养经费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算251000 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算11,000.00元,公务用车运行维护费支出预算90,000.00    元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0元,同比无增减。

3.公务用车费2018年预算0元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0元,同比无增减。

2)公务用车购置2018年预算0元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)纳入本单位2017年的部门预算科室构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。

(二)运行经费预算安排情况。

中医(民族)医院运行经费30000000元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 7 辆,其中:本单位实有公务车1 辆,救护车4 辆。

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,将 0个项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 浦北县中医医院2018年部门预算及三公经费公开预算表_[404028].xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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