浦北县人民医院 2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 22:33   来源:   作者:  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

浦北县人民医院始建于1952年5月,距今已走过60余年的风雨沧桑,经过几代浦医人的不懈努力,已发展为浦北县唯一集医疗、科研、教学、急救和预防保健于一体的国家二级甲等综合性医院、广西医科大学教学医院、广西医科大学第一附属医院技术协作医院。

医院占地面积84848.5,总建筑面97316,分新旧院区,其中新院区总用地面65408,建筑占地面7442,建筑总面615052011年1月18日《广西日报》以“广西县级规模最大、设施最先进的人民医院落成”为副标题,报道了《浦北及周边人民看病更方便更舒适》一文,对新院区做出了“新院区具有设施宾馆化、环境园林化、服务人性化、建筑现代化的特点,充满现代化气息,堪称“广西北部湾地区一流的现化化医院”的高度评价。

医院编制床位720张,拥有螺旋CT、DR、MRI、彩色超声诊断仪、电子胃肠镜、电子腹腔镜、全自动生化分析仪、血液透析机等价值8000多万元的先进医疗设备。开设肾内科、肿瘤科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、神经内科、神经外科、胸外科、普通外科、泌尿外科、骨科、妇科、产科、儿科、新生儿科、耳鼻喉科、眼科、中医科、中医康复科、感染性疾病科、皮肤科、重症医学科、手术麻醉科、急诊科、临床营养科等各种特色专科。年门诊量83.09万人次,住院病人4.89万人次。

二、人员构成及编制现状

    医院编制数270人,在编在职人员226人,单位自聘人员981人,退休人员146人,遗属7人。其中管理人员20人,专业技术人员977人,工勤(含清洁工人)210人。有硕士研究生2人,研究生35人,本科347人,高、中级职称人员237人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算416990612.29元,比去年增加415,152,492.29元。其中:

一般公共预算拨款8111032.29元,比去年增加6282912.29元,增长3.4倍。

纳入财政专户管理的收入安排的资金11,350,000.00

未纳入财政专户管理的收入安排的资金397,529,580.00

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是根据上级要求2018年起实施全口径预算制度,把本单位收支情况做全口径预算

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算416990612.29元,其中:基本支出364061012.29元,占支出总预算的87.31%;项目支出52929600元,占支出总预算的12.69%。

1. 按支出功能分类科目划分共分为7类,其中:

1)社会保障和就业科目支出11700342.27元,占支出总预算2.81%

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算400888175.01元,占支出总预算96.14%。

3)住房保障科目支出预算4402095.01元,占支出总预算 1.06%

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算364061012.29元,占支出总预算的87.13%,比去年增加4061012.29元。其中:

工资福利支出预算149370812.29元,占基本支出预算   41.03%。

商品和服务支出预算214093200元,占基本支出预算   58.81%。

对个人和家庭的补助支出预算597000元,占基本支出预算的0.16%。

2)项目支出预算。

项目支出预算52929600元,占支出总预算的12.69%,比去年增加2211900元,增长1.8倍。其中:

工资福利支出预算140000元,占项目支出预算0.26%。

商品和服务支出预算3322500元,占项目支出预算   6.28%。

资本性支出(基本建设)预算14117100元,占项目支出预算的26.67%。

资本性支出预算35350000元,占项目支出预算66.79%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算8111032.29元,其中:基本支出预算4648532.29元,项目支出预算3462500元。具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2255237.52元,主要用于财政补助事业单位缴交基本养老保险缴费支出。

2. 财政对生育保险基金的补助45104.75元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比生育保险。

3. 综合医院支出预算2006500元,其中:基本支出预算544000元,用于人员工资支出544000元;项目支出预算1462500元,药品费支出(药品加成补助)910000元,培训费支出61000元,设备回购支出400000元,突发事件紧急救助支出91500元等。

4. 其他公立医院支出2000000元,全部是用于监所分院经营经费支出2000000元。

5.事业单位医疗902095.01 元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金902095.01元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1805200元(全口径),比去年增长70.3%,其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算130000元,比去年减少7.1%,公务用车运行维护费支出预算1675200元,比去年增长82.1%,其中公务用车运行费支出增长3.8%,公务用车购置费支出720000元,主要用于更新120急救中心救护车2辆。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0元,同比无增减。

3.公务用车费2018年预算0元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0元,同比无增减。

2)公务用车购置2018年预算0元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县人民医院预算单位的构成。

浦北县人民医院2018年部门预算由本单位构成,其中:纳入县人民医院部门预算的职能部门包括:开设肾内科、肿瘤科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、神经内科、神经外科、胸外科、普通外科、泌尿外科、骨科、妇科、产科、儿科、新生儿科、耳鼻喉科、眼科、中医科、中医康复科、感染性疾病科、皮肤科、重症医学科、手术麻醉科、急诊科、临床营养科等各种特色专科。

(二)事业单位运行经费预算安排情况。

县人民医院一般公共预算安排单位运行经费4648532.29元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元,同比增加0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为23辆,其中:本单位实有一般公务车2 辆,救护车

11 辆,其它车辆4辆。

(五)项目预算绩效说明。

我院2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,将0个项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县人民医院2018年部门预算及三公经费公开预算表_[404027].xls

 

浦北县人民医院

 2018年3月8日

 

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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