浦北县妇幼保健院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 22:35   来源:   作者:  

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

我院为二级甲等妇幼保健院,主要职责是从事妇女保健、儿童保健工作,是全县妇女保健、儿童保健工作的指导中心,为基层卫生单位创建及巩固一级甲等医院、爱婴医院付出了大量的人力和物力。

二、机构设置情况

院内设行政办公室、人事科、门诊部、保健部、妇保科、儿保科、产科、妇科、儿科、新生儿科、综合科、麻醉科、超声科、检验科、放射科、药剂科、口腔科、中医科、感控科、医务科、护理部、医教科、信息科,宣传科、财务科等科室。

三、人员构成及编制现状

年末人数为328人,其中:在职职工人数267人,与去年同期的227人相比,增长了17.62%;退休人员61人,与去年同期的62人相比、减少了1.6%、遗属2人。

第二部分:浦北县妇幼保健院2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算64670420.93元,同比增长23467753.23元,增长56.96%。其中:

一般公共预算拨款3296420.93元,同比减少132931.67元,下降3.88%

纳入财政专户管理的收入安排的资金61374000元,同比增加23600684.9元,增长62.48 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.

2018年收入预算总体增加的主要原因是扩张业务,医疗收入增加了。一般公共预算拨款收入预算总体减少的主要原因是原浦北县人口和计划生育服务站合并入我单位的人员减少5人。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算64670420.93元,其中:基本支出56667420.93元,占支出总预算的87.62%,同比增加23128053.23  元,增长68.96 %;项目支出8003000元,占支出总预算的12.38 %,同比增加339700元,增长4.43 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算1734680.49 元,占支出总预算2.68%,同比减少420883.04元,下降19.53%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算62410000.15 元,占支出总预算96.5%,同比增加23745759.12元,增长61.42%。

3)住房保障科目支出预算 525740.29元,占支出总预算0.82%,同比增加142877.15元,增长37.32 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 56667420.93元,占支出总预算的87.62 %,同比增加23128053.23  元,增长68.96 %

工资福利支出预算23092505.43元,占基本支出预算40.75 %,同比增加7181658.17元,增长45.14 %。

商品和服务支出预算33569193.9 元,占基本支出预算59.24 %,同比增加16323536.6元,增长94.65 %。

对个人和家庭的补助支出预算5721.6 元,占基本支出预算的0.01%,同比减少377141.54元,下降98.51 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算8003000元,占支出总预算的12.38 %,同比增加339700元,增长4.43 %

工资福利支出预算 0   

商品和服务支出预算 8003000 元,占项目支出预算 100%,同比增加339700元,增长4.43 %。

对个人和家庭的补助支出预算  0 元。

其他资本性支出预算 0元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算3296420.93元,其中:基本支出预算2667420.93元,项目支出预算629000元。具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出389222.08元,主要用于财政补助事业单位缴交基本养老保险缴费支出。

2. 财政对生育保险基金的补助2105.41元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比生育保险。

3. 妇幼保健机构2400311.18元,主要因工作需要聘人员工资、妇幼保健机构项目支出预算。其中:基本支出2071311.18元,项目支出 329000主要用于为单位完成各项工作任务而发生的项目支出。如药品零差率销售县级配套、妇幼专项、妇幼保健院基本建设补助和大型设备回购补助、妇幼保健院承担支农、公共卫生突发事件等公共服务补助、妇幼保健院重大学科建设和医学人才培养经费。

4.重大公共卫生专项300000元,全部是项目支出,主要用于单位为完成免费婚检工作及孕前优生检查工作任务而发生的项目支出

5.事业单位医疗 151688.83 元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金42108.29元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算 0  元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算 62380 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算 2380 元,公务用车运行维护费支出预算 60000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算 62380元,2017年持平。

1. 因公出国(境)经费2018年预算  0 元,

2. 公务接待费2018年预算2380元,2017年持平,主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算60000元,2017年持平。

1)公务用车运行维护费2018年预算 60000元,2017年持平。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算  0 .

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县妇幼保健院预算单位的构成。

浦北县妇幼保健院2017年的部门预算由本单位构成,其中:纳入本级部门预算的职能部门包括:行政办公室、人事科、门诊部、保健部、妇保科、儿保科、产科、妇科、儿科、新生儿科、综合科、麻醉科、超声科、检验科、放射科、药剂科、口腔科、中医科、感控科、医务科、护理部、医教科、信息科,宣传科、财务科等科室。

(二)事业运行经费预算安排情况。

事业单位运行经费2667420.93元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算7374000,同比增加317700,增长4.5%,其中:集中采购 0,占政府采购预算的 %,同比增加0,增长%;分散采购预算7374000,占政府采购预算的100%,同比增加317700,增长4.5 %

政府采购资金类型:自筹资金737400元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 737400元,服务类采购预算   元,工程类采购预算 0 元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 11  辆,其中:实有公务用车2辆,救护5,其它车4

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,将 0个项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县妇幼保健院2018年部门预算及三公经费公开预算表_[404030].xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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