浦北县泉水镇2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 10:05   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县泉水镇2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县泉水镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县泉水镇预算单位的构成

二、镇本级机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
   2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   5)促进稳定和谐,做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度,加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

6)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

泉水镇共有单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。行政单位是:浦北县泉水镇人民政府。参照公务员管理单位是:浦北县泉水镇财政所。非参照公务员管理全额拨款事业单位是:浦北县泉水镇文化广电站、浦北县泉水镇社会保障服务所、浦北县泉水镇国土规建环保安监站、浦北县泉水镇水利水土保持站、浦北县泉水镇卫生和计划生育服务所、浦北县泉水镇退役军人事务所。

三、人员构成及编制现状

2021年我镇编制总数为78人,实有在职人员总数73人,实有退休人数 38人,具体情况如下:

1.泉水镇政府编制人数36人,编制内实有人数36人,实有退休人数18

2.泉水财政所编制人数6人,编制内实有人数 5人,实有退休人数3人。

3.泉水广播站编制人数2人,编制内实有人数1人,实有退休人数2人。

4. 泉水国土规建环保安监站编制人数17人,编制内实有人数 15人,实有退休人数3人。

5. 泉水水利站编制人数1人,编制内实有人数 1人,实有退休人数4人。

6. 泉水卫计所编制人数8人,编制内实有人数 7人,实有退休人数8人。

7. 泉水社保所编制人数6人,编制内实有人数6人,实有退休人数0人。

8.泉水镇退役军人事务所编制人数2人,编制内实有人数2人,实有退休人数0人。

第二部分:泉水镇2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:泉水镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算12035049.77元,同比增1889447.33元,增长18.62%。其中:一般公共预算拨款12035049.77元,同比增加1889447.33元,增长18.62%2021收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是提高了住房公积金比例使支出预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算12035049.77元,其中:基本支出9584178.71元,占支出总预算的79.64%,同比增加1242607.33元,增长14.90%;项目支出2450871.06元,占支出总预算的20.36%,同比增加646840元,增长35.85%2021支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是提高了住房公积金比例使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算5114611元,占支出总预算42.50%,同比增加517154元,增长11.24%。

2文化旅游体育与传媒支出96901.6元,占支出总预算0.81%,同比增加3454.8元,增长3.69%。

3)社会保障和就业科目支出预算1462198.82元,占支出总预算12.15%,同比增加214599.19元,增长17.20 %。

4卫生健康支出科目支出预算1406493.51元,占支出总预算11.69%,增加176281.92元,增长14.32%。

5)节能环保支出300000元,占支出总预算2.49%,同比增加30000元,增长11.11% 

6)自然资源海洋气象等支出1377218.8元,占支出总预算11.44%,同比增加221470.8元,增长19.16%。

7)农林水支出1797004元,占支出总预算14.93%,同比增加667204元,增长59.05%。

8住房保障科目支出预算480622.04元,占支出总预算3.99%,同比增加59282.62元,增长14.07%。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算9584178.71元,占支出总预算的79.64%,同比增加1242607.33元,增长14.90%

工资福利支出预算7398555.11元,占基本支出预算77.20%,同比增加806888.53元,增长12.24%。

商品和服务支出预算855204元,占基本支出预算8.92%,同比增加127452元,增长17.51%。

对个人和家庭的补助支出预算1330419.6元,占基本支出预算的13.88%,同比增加308266.8元,增长30.16%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2450871.06元,占支出总预算的20.36%,同比增加646840元,增长35.86%

工资福利支出预算335033.06元,占项目支出预算13.67%,同比与上年持平

商品和服务支出预算1882798元,占项目支出预算76.82%,同比增加431800元,增长29.76%。

对个人和家庭的补助支出预算233040元,占基本支出预算的9.51%,同比增加215040元,增长1194.67%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算12035049.77,其中:基本支出预算9584178.71,项目支出预算2450871.06。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅)3495139元,其中:基本支出3493339元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办)1014678元,其中:基本支出0元,项目支出1014678元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3行政运行(财政事务)525194元,其中:基本支出525194元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)79600元,其中:基本支出0元,项目支出79600元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5、其他文化和旅游支出96901.6元,其中:基本支出92101.6元,项目支出4800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、社会保险经办机构支出574880元,其中:基本支出573080元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、机关事业单位基本养老保险支出865896.26元,其中:基本支出850017.86元,项目支出15878.4是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

8、其他退役军人事务管理支出4500元,全部为项目支出。主要用于退役军人管理事务经费支出。

9、其他社会保障和就业支出16922.56元,其中:基本支出16712.26元,项目支出210.3,主要用于其他社会保障和就业方面支出。

10、其他计划生育事务支出1062372.8元,其中:基本支出510572.8元,项目支出551800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11行政单位医疗196862.27元,其中:基本支出196778.15元,项目支出84.12元。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.事业单位医疗147258.44元,其中: 基本支出预算143725.4元,项目支出预算3533.04元。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13、农村环境保护支出300000元,全部是项目支出预算,主要用于农村环境保护各项支出。

14、水土保持支出63964元,其中:基本支出62164元,项目支出1800元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

15、农村综合改革支出1733040元,其中:基本支出1518000元,项目支出215040元。主要用于对村民委员会日常运转发生的基本支出和村党支部的各项补助支出。

16、事业运行(自然资源事务)支出1377218.8元,其中:基本支出1126918.8元,项目支出250300元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

17住房公积金480622.04元,基本支出475574.84元,项目支出5047。是按照国家统一规定,为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算177750(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0,公务接待费支出预算82750,公务用车运行维护费支出预算95000

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算1777502020增加57750元,增长50.21%三公经费增加的主要原因是:开展业务活动需要开支的公务接待费用以及公务用车运行维护费增加。

1.因公出国(境)经费2021年预算0与上年持平。

2.公务接待费2021年预算82750比上年增加37750。主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动增加需要开支的公务接待费用相应增加

3.公务用车费2021年预算950002020增加20000元,增长26.67%。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算950002020增加20000。主要用于县、镇内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出增加

2)公务用车购置2021年预算0与上年持平。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)泉水镇预算单位的构成。

浦北县泉水镇2021年的部门预算由镇本级及8个单位构成,其中:

纳入泉水镇部门预算的8个单位包括:全额拨款行政单位1个,参照公务员管理全额拨款事业单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。行政单位是:浦北县泉水镇人民政府;参公事业单位分别是:浦北县泉水镇财政所。非参公事业单位分别是:浦北县泉水镇文化广电站、浦北县泉水镇社会保障服务所、浦北县泉水镇国土规建环保安监站、浦北县泉水镇水利水土保持站、浦北县泉水镇卫生和计划生育服务所、浦北县泉水镇退役军人事务所。

(二)镇本级运行经费预算安排情况。

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)4509817元,其中基本支出预算3493339元,项目支出预算1016478元。行政运行(财政事务) 604794元,其中基本支出预算525194元,项目支出预算79600元。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本镇2021年没有政府采购预算安排的支出。

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:本镇核定公务车编制5辆,实有车辆5辆,其中泉水镇人民政府公务政府核定公务用车编制2实有车辆2辆,泉水镇国土规建环保安监站核定公务用车编制1辆,实有车辆1辆,泉水镇卫生和计划生育服务所核定公务用车编制2, 实有车辆2

重点项目预算绩效说明。

我镇2021年部门预算项目1个,按县财政文件要求将1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作站项目,项目经费预算20000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门预算公开表浦北县泉水镇.xlsx

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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