浦北县石埇镇2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 10:08   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县石埇镇2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县石埇镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县石埇镇预算单位的构成

二、石埇镇机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务:一是促进经济发展增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策;三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作;四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、机构设置情况

石埇镇共有预算公开机关事业单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。行政单位是浦北县石埇镇人民政府,参照公务员管理事业单位是浦北县石埇镇财政所,非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县石埇镇卫生和计划生育服务所、石埇镇文化体育广电站、浦北县石埇镇社会保障服务所、浦北县石埇镇水利水土保持站保持站、浦北县石埇镇国土规建环保安监站、浦北县石埇镇退役军人服务站。

三、人员构成及编制现状

2021年我镇编制总数为61人 ,实有在职人员总数55人,实有退休人员8人。具体情况如下:

(一)石埇镇人民政府编制人数31人,编制内实有人数    26人,实有退休人数6人。

(二)石埇镇财政所编制人数6人,编制内实有人数5人,实有退休人数0人。

(三)石埇镇卫生和计划生育服务所编制人数6人,编制内实有人数6人,实有退休人数0人。

(四)石埇镇文化体育广电站编制人数2人,编制内实有人数1人,实有退休人数0人。

(五)石埇镇社会保障服务所编制人数4人,编制内实有人数5人,实有退休人数0人。

(六)石埇镇水利水土保持站保持站编制人数2人,编制内实有人数2人,实有退休人数0人。

(七)石埇镇国土规建环保安监站编制人数8人,编制内实有人数8人,实有退休人数2人。

(八)浦北县石埇镇退役军人服务站编制人数2人,编制内实有人数2人。

第二部分:浦北县石埇镇2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县石埇镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算10078524.38元,同比增加1003976.56 元,增长11.06 %。其中:

一般公共预算拨款10078524.38元,同比增加1003976.56  元,增长11.06 %。

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加年终绩效奖;四是增加村委公务费及提高村干部生活补助等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算10078524.38 元,其中:基本支出7595004.38元,占支出总预算的75.36 %,同比增加363458.55  元,增长5.03 %;项目支出2483520元,占支出总预算的24.64%,同比增加640518.04元,增长34.75 %。 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算3819016元,占支出总预算37.89%,同比减少451986 元,下降10.58%。

2)文化旅游体育与传媒科目支出预算77293.6元,占支出总预算0.77%,同比增加768元,增长1%。

3)社会保障和就业科目支出预算1167618.76元,占支出总预算 11.59%,同比增加142282.59元,增长13.88 %。

4)卫生健康支出科目支出预算1201717.97元,占支出总预算 11.92%,同比增加84562.75元,增长7.57%。

5)节能环保科目支出预算300000元,占支出总预算2.98%,同比增加30000元,增长11.11%。

6)农林水科目支出预算2194320元,占支出总预算21.77%,同比增加1090276元,增长98.75%。

7)自然资源海洋气象等支出预算962882.8元,占支出总预算9.55%,同比增加100682.8元,增长11.68%。

8)住房保障科目支出预算355675.25元,占支出总预算3.53%,同比增加7390.42元,增长2.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

 

1)基本支出预算。

基本支出预算7595004.38元,占支出总预算的75.36%,同比增加363458.55元,增长5.03 %。

工资福利支出预算5709576.38元,占基本支出预算75.18 %,同比增加104342.55元,增长1.86 %。

商品和服务支出预算720228元,占基本支出预算9.48%,同比增加10716元,增长1.51%。

对个人和家庭的补助支出预算1165200元,占基本支出预算的 15.34%,同比增加248400 元,增长27.09%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2483520元,占支出总预算的24.64%,同比增加640518.01元,增长34.75%。

工资福利支出预算28800元,占项目支出预算1.16%,与上年持平。

商品和服务支出预算1878960元,占项目支出预算75.66%,同比增加699800元,增长59.35%。

对个人和家庭的补助支出预算575760元,占项目支出预算的 23.18%,同比增加228240元,增长65.68%。 

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算10078524.38 元,其中:基本支出预算7595004.38元,项目支出预算2483520元。具体支出预算如下:

1.行政运行2649888元,全部为基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办)569880元,全部是项目支出预算。主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3. 行政运行(财政事务)520848元,全部是基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)78400元,其中:基本支出0元,项目支出78400元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5.其他文化和旅游支出72493.6元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

6.其他文化旅游体育与传媒支出4800元,全部是项目支出。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7.社会保险经办机构支出493336元,其中:基本支出491536元,项目支出1800元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出657321.03元。全部是基本支出,是根据我县统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

9. 其他退役军人事务管理支出4500元,全部是项目支出,主要用于为镇机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

10. 其他社会保障和就业支出12461.73元,全部是基本支出,是根据我县统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险、工伤保险等保险支出。

11.其他计划生育事务支出947096元,其中基本支出445296元,项目支出501800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

12. 行政单位医疗147451.12元,全部是基本支出。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13. 事业单位医疗107170.85元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14. 农村环境保护300000元,全部是项目支出预算,主要用于农村环境整治、污垃处理项目支出。

15. 水土保持164480元,其中基本支出162680元,项目支出1800元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

16. 对村民委员会和村党支部的补助2029840元,其中基本支出1354800元,项目支出675040元。主要用于对石埇镇村民委员会按统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出和村党支部人员的补助支出。

17. 事业运行(自然资源事务) 962882.8元,其中基本支出617382.8元,项目支出345500元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18. 住房公积金355675.25元,全部是基本支出。是按照国家统一规定,为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算110250元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算50250元,公务用车购置及运行维护费支出预算    60000元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  110250 元,比2020年预算110000元增加250 元,同比增长0.23%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用增加,其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0元,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算50250元,同比增加250 元,增长0.5%。主要是安排接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是公务活动的接待次数增加以及开展业务活动需要开支的公务接待费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算60000元,与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算60000元,与上年持平。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2021年预算0元,与上年持平。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成。

浦北县石埇镇2021年的部门预算由镇本级及7个单位构成,其中:

纳入石埇镇部门预算的8个单位包括:行政单位1个,参照公务员管理全额拨款事业单位 1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位 6 个。行政单位是:浦北县石埇镇人民政府(本级),参照公务员管理事业单位是:浦北县石埇镇财政所,非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县石埇镇卫生和计划生育服务所、浦北县石埇镇文化体育广电站、浦北县石埇镇社会保障服务所、浦北县石埇镇水利水土保持站保持站、浦北县石埇镇国土规建环保安监站、浦北县石埇镇退役军人服务站。

(二)镇本级运行经费预算安排情况

行政运行3170736元,全部是基本支出预算。主要用于石埇镇机关事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本镇2021年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我镇保留的公务用车编制为4辆,其中:镇本级政府核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,均为一般公务用车;石埇镇卫生和计划生育服务所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,均为一般公务用车;石埇镇国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,均为一般公务用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

我镇2020年部门预算项目 1 个,按县财政文件要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款20000元,项目名称是:党建工作站项目,项目经费预算20000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门预算公开表(石埇镇).xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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