浦北县张黄镇2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 10:10   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县张黄镇2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县张黄镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县张黄镇预算单位的构成

二、浦北县张黄镇运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
   2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   5)促进稳定和谐,做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度,加强政策法宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

二、机构设置情况

张黄镇共有单位8个。其中行政单位1个,参照公务员管理单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。行政单位是:浦北县张黄镇人民政府。参照公务员管理单位是:浦北县张黄镇财政所。非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:浦北县张黄镇卫生和计划生育服务所、浦北县张黄镇文化体育广电站、浦北县张黄镇社会保障服务所、浦北县张黄镇国土规建环保安监站、浦北县张黄镇水利水土保持站、浦北县张黄镇退役军人服务站。

三、人员构成及编制现状

2021年我镇编制总数为108人(不含浦北县张黄镇退役军人服务站2人),实有在职人员总数104人,实有退休人数62人,遗属人数16人。具体情况如下:

1.浦北县张黄镇人民政府编制人数38人,编制内实有人数

39人,实有退休人数41人,遗属人数9人。

2.浦北县张黄镇财政所编制人数15人,编制内实有人数 13人,实有退休人数5人,遗属人数3人。

3.浦北县张黄镇文化体育广播站编制人数3人,编制内实有人数3人,实有退休人数3人。

4. 浦北县张黄镇社会保障服务所编制人数6人,编制内实有人数 6人。

5. 浦北县张黄镇国土规建环保安监站编制人数22人,编制内实有人数25人,实有退休人数2人,遗属人数2人。

6. 浦北县张黄镇水利水土保持站编制人数2人,编制内实有人数2人,遗属人数1人。

7. 浦北县张黄镇卫生和计划生育服务所编制人数22人,编制内实有人数14人,实有退休人数11人,遗属人数1人。

8.浦北县张黄镇退役军人服务站编制人数2人,编制内实有人数2人。

第二部分:浦北县张黄镇2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县张黄镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算 22882691.19 元,同比增加2907918.11元,增长14.56 %。其中:

一般公共预算拨款 22882691.19 元,同比增加2907918.11元,增长14.56 %

2021年收入预算总体增加的主要原因:是增加了新增及晋升晋级人员的工资二是增加年终绩效奖;三是增加村委公务费及提高村干部生活补助等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算22882691.19元,其中:基本支出16185646.19元,占支出总预算的70.73%,同比增加942957.23  元,增长6.19%;项目支出6697045元,占支出总预算的29.27%,同比增加1964960.88元,增长41.52 %。支出增的主要原因:一是增加了新增及晋升晋级人员的工资二是增加年终绩效奖;三是增加村委公务费及提高村干部生活补助等,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算7508679元,占支出总预算32.81%,同比增加270673元,增长3.74%。

2文化旅游体育与传媒支出预算232414.8元,占支出总预算1.02%,同比增加9876元,增长4.44%

3)社会保障和就业科目支出预算1861362.4元,占支出总预算8.13%,同比减少 10861.69元,下降0.58

4卫生健康支出科目支出预算3049926.69元,占支出总预算13.33%,同比减少10374.06 元,下降0.34 %。

5)节能环保支出预算500000元,占支出总预2.19%,同比增加50000元,增长11.11%

 6)农林水支出预算6318711.2元,占支出总预算27.61%同比增加2827068元,增长80.97%。

7)自然资源海洋气象科目支出预算2726080.8元,占支出总预算11.91%,同比减少236039.2元,下降7.97%。

  8住房保障科目支出预算685516.3元,占支出总预算3%,同比增加7576.06元,增长1.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算16185646.19元,占支出总预算的70.73%,同比增加942957.23元,增长6.19%

工资福利支出预算10715854.99元,占基本支出预算66.21%,同比减少13158.37元,下降0.12%。

商品和服务支出预算1555936元,占基本支出预算9.61%,同比增加77956元,增长5.27%。

对个人和家庭的补助支出预算3913855.2元,占基本支出预算的24.18%,同比增加878159.6元,增长28.93%。

2)项目支出预算。

项目支出预算6697045元,占支出总预算的29.27%,同比增加1964960.88元,增长41.52 %

工资福利支出预算0元,占项目支出预算0%,同比增加0元,增长0%。

商品和服务支出预算5993605元,占项目支出预算89.5%,同比增加1750000元,增长41.24%。

对个人和家庭的补助支出预算703440,占项目支出预算的10.5%,同比增加679440元,增长2831%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算22882691.19元,其中:基本支出预算16185646.19元,项目支出预算6697045元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)4198051元,其中:基本支出4003251元,项目支出194800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)1775205元,其中:基本支出0元,项目支出1775205元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3行政运行(财政事务)1416623元,其中:基本支出1388623元,项目支出28000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)118800元,其中:基本支出0元,项目支出118800元。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5、其他文化和旅游支出232414.8元,其中:基本支出227614.8元,项目支出4800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6、社会保险经办机构支出582176元,其中:基本支出580376元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7、行政单位离退休支出1815.6元,全部是项目支出,主要用于离退休人员补助。

8、事业单位离退休支出1455.6元,全部是项目支出,主要用于离退休人员补助。

9、机关事业单位基本养老保险支出1244485.89元,其中:基本支出预算1244485.89元,项目支预算0元,是根据我统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

10、其他退役军人事务管理支出4500元,其中:基本支出预算0元,项目支出预算4500无,主要用于日常运转支出。

11、其他社会保障和就业支出26929.31元,其中:基本支出预算26929.31元,项目支出预算0是根据我县统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险、工伤保险等保险支出。

12、其他计划生育事务支出2558640元,其中:基本支出1006840元,项目支出1551800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13行政单位医疗259694.63元,其中:基本支出预算259694.63元,项目支出预算0。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14.事业单位医疗231592.06元,其中:基本支出预算231592.06项目支出预算0元。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15、农村环境保护支500000元,全部是项目支出预算,主要用于整治农村环境整治、污垃处理等支出。

16、水土保持支出168687.2元,其中:基本支出166887.2元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

17、对村民委员会和村党支部的补助支出6150024元,其中:基本支出4557784元,项目支出1592240元,主要用于对张黄镇村民委员会和按统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出和村党支部人员的补助支出。

18、事业运行(自然资源事务)支出2726080.8元,其中:基本支出1802780.8元,项目支出923300元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

19住房公积金685516.3,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

张黄镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算171250元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算96250元,公务用车购置及运行维护费支出预算75000    元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算171250元,与去年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0元,与去年持平。

2. 公务接待费2021年预算96250元,与去年持平。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护2021年预算75000元,与去年持平,其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算75000元,与去年持平。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2021年预算0元,与去年持平

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)张黄镇预算单位的构成。

浦北县张黄镇2021年的部门预算由镇人民政府7个事业单位构成,其中:

纳入张黄镇部门预算的8个单位包括:全额拨款行政单位1个,参照公务员管理全额拨款事业单位1个,全额拨款事业单位5个。行政单位是:浦北县张黄镇人民政府;参公事业单位是:浦北县张黄镇财政所;事业单位分别是:浦北县张黄镇文化体育广播站、浦北县张黄镇社会保障服务所、浦北县张黄镇国土规建环保安监站、浦北县张黄镇水利水土保持站、浦北县张黄镇卫生和计划生育服务所、浦北县张黄镇退役军人服务站。

(二)镇本级运行经费预算安排情况。

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)4198051其中基本支出预算4003251元,项目支出预算194800行政运行(财政事务)1416623元,其中基本支出预算1388623项目支出28000。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

张黄镇2021年没有政府采购预算安排的支出

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,均为一般公务用车张黄镇卫生和计划生育服务所核定公务车编制2辆,实有车辆2,均为执法用车张黄镇国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1,均为执法用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

2021年部门预算项目 1 个,按财政文件要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款500000元,项目名称是:张黄镇污垃处理运行费项目,项目经费预算500000

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门预算公开表(张黄镇).xlsx

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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