浦北县乐民镇2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 10:16   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:乐民镇(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:乐民镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、乐民镇预算单位的构成

二、镇政府机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

乐民镇党委政府主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进农村基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(二)促进经济发展。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村

专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村(社区)委员会、业委会建设,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开,指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)执法监督管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、自治区、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)承担县委、县政府交办的其他事项。

水利水土保持站的主要职责是:

1.贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法律、法规。

2.负责编制并组织实施本辖区水利事业发展规划和年度工作计划。

3.负责搞好水利和水土保持等事务性工作。

4.负责库区移民和推进河长制有关服务性工作。

5.组织协调做好防汛、抗旱、排涝等工作。

6.承办镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

退役军人服务站的主要职责是:

1.负责做好退役军人及其他优抚对象服务工作。

⒉.做好退役军人及其他优抚对象关系转接、信访接待、权益维护、就业扶持、优抚帮扶、信息采集、情况反映。

3.做好立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

4.搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人及其他优抚对象身边。

5.完成镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

社会保障服务中心的主要职责是:

1.宣传贯彻执行上级有关社会保障的法律法规和政策规定。

2.负责扶贫、就业、社会保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、最低保障等事务性工作。

3.负责本辖区“五险一金”等业务经办管理和服务工作。

4.承担各种社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报等工作。

5.办理镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

文化广电体育和旅游站的主要职责是:

1.宣传贯彻执行上级有关文化、广播、电视、体育、旅游的方针、政策和法律、法规。

2.负责制定辖区内文化、广播、电视、体育、旅游发展规划和年度计划,并组织实施。

3.负责文化、广播、电视、体育和旅游等事务性工作。

4.负责组织开展各种群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业。

5.协助搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护工作。

6.负责新闻和其他信息传播,促进社会经济、文化发展。

7.负责辖区内特色旅游的宣传与推广。

8.承办镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

卫生健康服务所的主要职责是:

1.宣传和贯彻执行上级有关卫生和健康以及生育的方针、政策和法律、法规。

2.研究制定辖区内卫生健康事业发展规划和年度计划,并负责组织实施。

3.负责辖区公共卫生、卫生健康、卫生应急、人口和计划生育管理和服务等事务性工作。

4.负责对村组卫生、健康人员进行业务培训。

5.承办镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

乡村建设综合服务中心(综合行政执法队)的主要职责是:

1.宣传并贯彻执行有关自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地管理等领域的方针、政策和法律、法规。

2.协助制定并组织实施辖区内自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地管理等领域的发展规划和年度计划。

3.负责辖区内自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地管理等领域的事务性工作。

4.协助做好自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地等领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

5.受委托机关委托,履行行政监督检查、行政处罚等职责,承办上级相关行政机关依法委托的业务。

6.完成镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

社会治安综合治理中心的主要职责是:

1.贯彻执行社会治安综合治理有关方针、政策和法律、法规,加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究、了解掌握辖区社会治安综合治理工作进展情况,向上级社会治安综合治理部门提出建议。

2.协调开展辖区社会治安综合治理(平安建设)信访维稳等事务性工作。

3.协调指导本辖区开展社会治安综合治理和网格化管理工作:协助做好社会治安综合治理信息化建设,协助做好执法信息网络联网、网络设施管理和网络技术服务工作。

4.组织开展本辖区社会治安重点地区的排查,关切群众反映的治安热点问题,协调有关部门进行治理,督促推动本地区矛盾纠纷多元化解机制的形成,深化矛盾纠纷精准排查和精细化解二作,最大限度地把矛盾吸附在基层,化解在行业。

5.组织协调推进本辖区社会治安防控体系建设,协调开展实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理工作,防范化解社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理风险工作,做好各项工作相关跟踪和总结。

6.完成镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的有关平安建设的其他工作任务。

财政所的主要职责是:

1.贯彻执行上级有关财政工作的方针、政策和法律、法规。

2.协助编制辖区财政预算、决算草案。

3.负责管理辖区的预算内资金活动。

4.参与制定辖区重要的财政经济管理办法。

5.协助做好辖区内税源的培育和涵养。

6.完成镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

乐民镇人民政府(本级)设有5个内设机构:党政综合办公室(政务服务管理办公室)、党建工作办公室、经济发展办公室(统计工作办公室)、社会事务办公室(民政办公室)、社会管理综合治理办公室(综合行政执法办公室)。

参照公务员管理事业单位1 个是浦北县乐民镇财政所;全额拨款事业单位6 个分别是:水利水土保持站、退役军人服务站、社会保障服务中心、文化广电体育和旅游站、卫生健康服务所、乡村建设综合服务中心(综合行政执法队)。

三、人员构成及编制现状

2021年我镇编制总数为78(不包含退役军人服务站2) ,实有在职人员总数65人,实有离休人员1人,实有退休人员36人。具体情况如下:

1. 乐民镇人民政府编制人数35人 ,实有在职人员总数32人,实有离休人员1人,实有退休人员 23人。

2. 乐民财政所编制人数8人,编制内实有人数5人,实有退休人数2人。

3. 乐民镇文化广播电视站编制人数2人,编制内实有人数1人,实有退休人数3人。

4. 乐民镇劳动保障事务所编制人数6人,编制内实有人数6人,实有退休人数1人。

5. 乐民镇国土规建环保安监站编制人数13人,编制内实有人数13人,实有退休人数3人。

6.乐民镇水利水土保持站编制人数2人,编制内实有人数2人,实有退休人数1人。

7. 乐民镇卫生和计划生育服务所编制人数 12人 ,实有在职人员总数4人,实有离休人员 0 人,实有退休人员 3 人。

8、乐民镇退役军人服务站编制人数2人,编制内实有人数2,实有退休人数0人。

 

第二部分:乐民镇(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:乐民镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算12,665,807.22元,同比增加2,161,971.58元,增长20.58%。其中:

一般公共预算拨款12,665,807.22元,同比增加2,161,971.58元,增长20.58%

政府性基金拨款 0元,同比无减。

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是由于人员增加,增加预算人员工资,使收入预算总体有所增加;二由于人员工资的提高,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算12,665,807.22元,其中:基本支出9,597,186.15元,占支出总预算的75.77%,同比增加1,252,210.51  元,增长15.01%;项目支出3,068,621.07元,占支出总预算的24.23%,同比增加909,761.07元,增长42.14%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算4,895,160.00元,占支出总预算38.65%,同比增加432,082.00元,增长9.68%。

2文化旅游体育与传媒科目支出预算87,480.00元,占支出总预算0.69%同比减少2,580.00元,减少2.86%

3)社会保障和就业科目支出预算1,348,074.68元,占支出总预算10.64%,同比增加120,709.53元,增长9.83%

4卫生健康支出科目支出预算895,901.30元,占支出总预算7.07%,同比减少196,548.35元,下降17.99%

5节能环保科目支出预算300,000.00元,占支出总预2.37%同比增加30,000.00元,增长11.11%

6)农林水科目支出预算3,448,308.80元,占支出总预算27.23%同比增加1,662,888.00元,增长93.14%

7)自然资源海洋气象等科目支出预算1,281,560.80元,占支出总预算10.12%,同比增加83,960.00元,增长7.01%

8住房保障科目支出预算409,321.64元,占支出总预算3.23%,同比增加31460.4元,增长8.33%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算9,597,186.15元,占支出总预算的75.77%,同比增加1,252,210.51元,增长15.01%

工资福利支出预算6,509,232.95元,占基本支出预算67.82%,同比增加651,130.51元,增长11.12%。

商品和服务支出预算925,476.00元,占基本支出预算9.65%,同比增加152,672.00元,增长19.76%。

对个人和家庭的补助支出预算2,162,477.20元,占基本支出预算的22.53%,同比增加448,408.00元,增长26.16%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3,068,621.07元,占支出总预算的24.23%,同比增加909,761.07元,增长42.14%

工资福利支出预算14,521.07元,占项目支出预算0.47%,同比增加14,521.07,增长42.98%。

商品和服务支出预算2,671,060.00元,占项目支出预算87.05%,同比增加782,200.00元,增长41.41%。

对个人和家庭的补助支出预算383,040.00元,占项目支出预算的12.48%,同比增加383,040.00

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算12,665,807.22元,其中:基本支出预算9,597,186.15元,项目支出预算3,068,621.07元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府办公厅)3,138,910.00元,其中:基本支出3,138,910.00元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(政府办公厅)1,139,660.00元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政运行(财政事务)499,638.00元,其中:基本支出499,638.00元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)76,500.00元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5. 其他财政事务40,452.00元,全部是基本支出,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

6.其他文化和旅游87,480.00元,其中,基本支出74,680.00元,项目支出12,800.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出及文化演出惠民项目支出。

7.社会保险经办机构支出562,268.00元,其中,基本支出548,468.00元,项目支出13,800.00元,主要用于本镇社保所及退役军人服务站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.行政单位离退休2,130.00元,全部是基本支出,主要用于离退休人员补助。

9.事业单位离退休4,387.20元,全部是基本支出,主要用于离退休人员补助。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出760,201.22元,基本支出749,963.14元,项目支出10,238.08元,主要用于根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

11.其他退役军人事务管理支出4,500.00元,全部是基本支出,主要于退役军人事务工作各种开支。

12.其他社会保障和就业支出14,588.26元,全部是基本支出,主要用于社会保障和就业相关支出。

13.其他计划生育事务支出601,524.00元,基本支出299,724.00元,项目支出301,800.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

14.行政单位医疗177,789.17元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15.事业单位医疗116,588.13元,基本支出预算112,305.14元,项目支出预算4,282.99。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.农村环境保护300,000.00元,全部是项目支出,主要用于农村环境保护。

17.水土保持138,108.80元,基本支出136,308.80元,项目支出1,800.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18.对村民委员会和村党支部的补助3,310,200.00元,基本支出2,466,760.00元,项目支出843,440.00元,主要用于对乐民镇村民委员会和村党支部的补助支出,如村干部工资,村委办公费,村务监督委员会成员补助等。

19.事业运行(自然资源事务)1,281,560.80元,基本支出921,760.8元,项目支出359,800.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于城乡环境卫生、国土资源保护项目支出等。

20.住房公积金409,321.64元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算113,000.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算18,000.00公务用车购置及运行维护费支出预算95,000.00元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算113,000.00元,比2020年预算185,250.00减少72,250.00元,同比减少47.5%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用及安排公务车运行维护费用支出减少。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2021年预算18,000.00,同比减少12,250.00元,下降40.49 %。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待活动减少

3.公务用车购置及运行维护2021年预算95,000.00,同比减少60,000.00元,下降48.65%。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算95,000.00元,同比减少60,000.00元,下降48.65%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,减少的主要原因是各类公务用车出行、燃料费、维修费等支出减少

2)公务用车购置2021年预算0元,同比无增减

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)乐民镇预算单位的构成。

浦北县乐民镇2021年的部门预算由本级及7单位构成,其中:

纳入乐民镇部门预算的8个单位包括:行政单位1个,参照公务员管理全额拨款事业单位1,镇属非参照公务员管理全额拨款事业单位6个。行政单位是:浦北县乐民镇人民政府;参公事业单位是:浦北县乐民镇财政所;非参公事业单位分别是:水利水土保持站、退役军人服务站、社会保障服务中心、文化广电体育和旅游站、卫生健康服务所、乡村建设综合服务中心(综合行政执法队)。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行3,638,548.00元,全部是基本支出预算。主要用于乐民镇政府机关及乐民财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(三)政府采购预算安排情况。

本镇2021年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,均为一般公务用车乐民镇卫计所核定公务车编制2辆,实有车辆2,均为一般公务用车乐民国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1,均为一般公务用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

我镇2021年部门预算项目 1个,按县财政文件要求将1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:党建工作站项目,项目经费预算30,000.00元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐民镇部门预算公开表.xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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