浦北县六硍镇2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 10:18   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:六硍镇(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分六硍镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、六硍镇预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护、脱贫攻坚等方面工作四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、机构设置情况

浦北县六硍镇人民政府、财政所、社会保障服务所、卫生和计划生育服务所、文化体育广站、水利水土保持站、国土规建环保安监站退役军人服务站

本级内设党政办公室、组织办、民政办、综治办等职能办公室

三、人员构成及编制现状

2021年我镇编制总数为80 ,实有在职人员总数65人,实有退休人数19人,具体情况如下:

1六硍镇人民政府公务员编制人数32人,工勤编制人数3人,公务员编制内实有人数 30人,工勤编制实有人数1人,实有退休人数12

2.六硍财政所编制人数6人,编制内实有人数 3人,实有退休人数0人。

3六硍镇文化广电体育和旅游站编制人数2人,编制内实有人数 2人,实有退休人数1人。

4. 六硍镇乡村建设综合服务中心编制人数19人,编内实有人数16人,实有退休人数3人。

5. 镇水利水土保持站编制人数2人,编制内实有人数1人,实有退休人数1人。

6. 六硍镇卫生健康服务所编制人数11人,编制内实有人数 6人,实有退休人数2人。

7. 六硍镇社会保障服务中心编制人数6人,编内实有人数4人,实有退休人数0人。

8六硍退役军人服务编制人数2人,编制内实有人数2,实有退休人数0人。

第二部分:六硍镇(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:六硍镇2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算13,818,776.31元,同比增加2,661,332.1元,增长23.85 %。其中:

一般公共预算拨款13,818,776.31元,同比增加2,661,332.1元,增长23.85 %

政府性基金拨款 0元。

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增人员及晋升晋级人员的工资,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算13,818,776.31元,其中:基本支出10,176,236.31元,占支出总预算的73.64%,同比增加1,572,052.10  元,增长18.27 %;项目支出3,642,540元,占支出总预算的26.36%,同比增加1,089,280.00元,增长42.66 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算5,280,081.00元,占支出总预算38.21%,同比增加193,317.00元,增长3.8%。

2文化旅游体育与传媒支出科目支出预算147,207.20元,占支出总预算1.07%,同比减少288.00元,下降0.2%。

3)社会保障和就业科目支出预算1,163,815.50元,占支出总预算8.42%,同比增加138,200.56元,增长13.48%。

4卫生健康支出科目支出预算839,670.12元,占支出总预算6.08%,同比增加57,809.27元,增长7.39 %。

5节能环保支出预算300,000.00元,占支出总预算2.17%同比减少30,000.00元,下降11.11

6农林水支出预算4,180,704.00元,占支出总预算30.25%,同比增加2,069,432.00元,增长98.02

7自然资源海洋气象等支出预算1,500,361.60元,占支出总预算10.86%,同比增加117,417.6元,增长8.49

8)住房保障科目支出预算406,936.89元,占支出总预算2.94%,同比增加55,335.67元,增长15.74%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算10,176,236.31元,占支出总预算的73.64 %,同比增加1,572,052.10元,增长18.27 %

工资福利支出预算6,479,627.31元,占基本支出预算63.67%,同比增加721,052.85元,增长12.52 %。

商品和服务支出预算1,079,628.00元,占基本支出预算10.61%,同比增加202,200.00元,增长23.04 %。

对个人和家庭的补助支出预算2,616,981.00元,占基本支出预算的25.72%,同比增加648,799.25元,增长32.96 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算3,642,540.00元,占支出总预算的26.36 %,同比增加1,089,280.00元,增长42.66%。  

商品和服务支出预算3,097,260.00元,占项目支出预算85.03 %,同比增加558,400.00元,增长21.99%。

对个人和家庭的补助支出预算545,280.00元,占项目支出预算的15.97%,同比增加530,880.00元,增长3686%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算13,818,776.31元,其中:基本支出预算10,176,236.31元,项目支出预算3,642,540.00元。具体支出预算如下:

1.行政运行(政府)3,161,840.00元,其中:基本支出3,161,840.00元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1,741,940.00元,全部是项目支出预算。主要用于为政府和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

3.行政运行(财政事务)289,201.00元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.一般行政管理事务(财政事务)87,100.00元,全部是项目支出预算。主要用于本镇财政所为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5.其他文化和旅游支出147,207.20元,其中:基本支出144,207.20元,项目支出3,000.00元,主要用于本镇文化站完成各项工作任务而发生的项目支出保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.社会保险经办机构支出398,456.00元,其中:基本支出383,456.00元,项目支出15,000.00元,主要用于本镇社保所完成各项工作任务而发生的项目支出保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.行政单位离退休支出2,181.00元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关离退休人员对个人和家庭的补助

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出743,483.81元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

9.其他退役军人事务管理支出4,500.00元,全部是项目支出预算主要用于退役军人事务管理单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

10.其他社会保障和就业支出15,194.69元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

11.其他计划生育事务支出548,032.00元,其中:基本支出428,032.00元,项目支出120,000.00元,主要用于我镇计生所为完成各项工作任务而发生的项目支出保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.行政单位医疗160,963.80元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.事业单位医疗130,674.32元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14.农村环境保护支出300,000.00元,全部是项目支出预算,主要用于农村环境保护项目的商品和服务支出

15.水土保持支出61,504.00元,全部是基本支出预算。主要用于本镇水利站保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

16.对村民委员会和村党支部的补助支出4,119,200.00元,基本支出3,079,200.00元,项目支出1,040,000.00,主要用于对六硍镇村民委员会和村党支部的补助支出。

17.事业运行(自然资源事务)支出1,500,361.60元,其中:基本支出1,169,361.60元,项目支出331,000.00元,主要用于本镇乡村建设站为完成各项工作任务而发生的项目支出保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18.住房公积金406,936.89元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本级机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我镇2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算296,750.00 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算39,250.00元,公务用车购置及运行维护费支出预算257,500.00元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算234,250.00元,比2020年预算338,000.00元减少103,750.00元,同比下降30.69%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务用车运行费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0元。

2.公务接待费2021年预算39,250.00元,同比增加25,250.00元,增长180.35%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是公务接待次数增多

3.公务用车购置及运行维护2021年预算195,000.00元,同比减少129,000.00元,下降39.81 %。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算195,000.00元,同比减少129,000.00元,下降39.81%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,减的主要原因是控制公务用车运行的使用

2)公务用车购置2021年预算0元。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)六硍镇预算单位的构成。

浦北县六硍2020年的部门预算由本级及7单位构成,其中:

纳入六硍部门预算的8个单位包括:行政机关单位1个:六硍人民政府(本级),参照公务员管理全额拨款事业单位1:六硍财政所,非参照公务员管理全额拨款事业单位7个。非参公事业单位分别是六硍镇文化广电体育和旅游站、六硍镇乡村建设综合服务中心、镇水利水土保持站六硍镇卫生健康服务所、六硍镇社会保障服务中心、六硍退役军人服务

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行3,451,041.00元,全部是基本支出预算。主要用于六硍镇机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2021我镇没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为5辆,其中:级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,均为一般公务用车六硍镇卫计所核定公务车编制2辆,实有车辆2,均为一般公务用车六硍国土规建环保安监站核定公务车编制1辆,实有车辆1,均为一般公务用车。

(五)重点项目预算绩效说明。

我镇2021年部门预算项目1个,纳入绩效考核项目1 个,共计140,000.00元,涉及一般公共预算拨款140,000.00元,其中:本级1个绩效考核项目,党建工作站、党群服务中心运行经费项目,项目经费预算140,000.00元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(六硍镇).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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