浦北县2017年财政预算调整方案

发布日期:2017-11-21 10:49   来源:   作者:本站编辑  

                                                                                                                                                             浦北县2017年财政预算调整方案

今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,我县经济平稳增长,财政各项工作按照打造开源增收强实力、保稳促转强调控、惠民补短强保障、改革创新强职能、依法监督强绩效、从严务实强服务的“六强”型财政思路,为我县经济社会发展提供强有力的财政支持和保障,预算执行情况总体良好,根据《预算法》有关规定,现受县人民政府委托,向县人大常委会报告浦北县2017年财政预算调整方案。

一、调整预算的必要性和依据

(一) 2017年,我县收到自治区下达的政府债券资金33,000万元。根据《预算法》及地方政府债券管理相关规定,需要我县妥善安排债券资金,及时纳入政府预算,并报同级人大常委会审查批准。

(二)在今年预算执行过程中,由于新增退休人员工资及林场改革等因素影响,2017年我县一般公共财政预算支出变动59,979万元,超过年初预算的21.12%。根据《预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》第四章第二十四条第二款规定,预计本级年初预算支出总增加额(不包括上级追加、追减的各项专款和专项资金支出)超过预算额3%的,各级人民政府应当向本级人大常委会提出预算调整方案。

二、预算调整内容

()一般公共预算总收入的调整

2017年年初预算一般公共预算总收入284,037万元,调整为344,016万元,调增收入59,979万元,增长21.12%。具体项目如下:

1.一般公共预算收入年初预算49,000万元,调整后保持49,000不变,具体调整情况如下:

税收收入方面:增值税年初预算9,630万元,调整为9,997万元,调增367万元,增长3.81%;营业税调增157万元;城镇土地使用税年初预算850万元,调整为317万元,调减533万元,调减62.71%;车船税年初预算470万元,调整为479万元,调增9万元,增长1.91%。税收收入经过调整后保持31,646万元不变。非税收入方面:专项收入年初预算2,450万元,调整为1,706万元,调减744万元,调减30.37%;行政事业性收费收入年初预算8,200万元,调整为8,138万元,调减62万元,调减0.76%;罚没收入年初预算3,234万元,调整为2,695万元,调减539万元,调减16.67%;国有资源(资产)有偿使用收入年初预算3,095万元,调整为4,781万元,调增1,686万元,增长54.47%;捐赠收入年初预算50万元,调减50万元,不再安排捐赠收入;政府住房基金收入调增1万元;其他收入年初预算325万元,调整为33万元,调减292万元,调减89.85%。非税收入经过调整后保持17,354万元不变。

2.转移性收入年初预算235,037万元,调整为295,016万元,调增59,979万元,增长25.52%,具体调整如下:

均衡性转移支付补助收入年初预算49,138万元,调整为56,583万元,调增7,445万元,增长15.15%

结算补助收入年初预算1,937万元,调整为2,044万元,调增107万元,增长5.52%

革命老区转移支付收入年初预算800万元,调整为1,165万元,调增365万元,增长45.63%

贫困地区转移支付收入年初预算7,313万元,调整为8,096万元,调增783万元,增长10.71%

地方政府债券收入年初预算17,000万元,调整为33,000万元,调增16,000万元,增长94.12%

成品油税费改革转移支付、城乡义务教育等一般性转移支付收入调增6,140万元

专项转移支付收入年初预算33,924万元,调整为64,993万元,调增31,069万元,增长91.58%

上年结余收入年初预算6,100万元,调整为4,170万元,调减1,930万元,主要原因是:年初预算6,100万元是预计数,4,170万元是财厅批复决算数。

()一般公共预算总支出的调整

2017年年初预算一般公共预算总支出284,037万元,调整为344,016万元,调增支出59,979万元,增长21.12%,具体项目如下:

1.上级各项追加新增支出20,543万元。

2.部门预算新增1,891万元,其中:调增2014年聘290名特岗老师转岗后9-12月工资870万元;调增招聘180名师中小学教师9-12月工资540万元;调增从退休教师 100名支教老师经费180万元;调增2017年聘44名全科教师9-12月工资132万元;调增全额事业单位工作人员事业保险80万元;调增村(居民)小组长城乡基本医疗保险费39万元;调增县畜牧局财政预算经费30万元。

3.党建工作专项经费调增681万元,其中:调增2017年乡镇纪委规范化建设经费196万;调增组织部换届选举经费191万元;调增2016年村(社区)“两委”干部绩效考评经费155万元;调增人才公寓内部装修及家具购置经费57万元;调增2017年县委巡查工作经费53万元;调增2017年镇党代会年会工作经费29万元。

4.经济发展专项资金调增1,666万元,其中:调增改厕改厨县级配套资金732万元;调增国土局第一阶段不动产登记数据整合建库455万元;调增国有林场改革县级配套经费204万元;调增拆除武思江水产养殖网箱等养殖设施补偿款198万元;调增县安全生产发展专项资金30万元;调增第10届亚洲果蔬产业博览会展位费及展位搭建装饰费27万元;调增越州大街等绿化管护纳入政府采购服务项目经费20万元。

5.农林水专项资金新增96万元,其中:调增2017年耕地土壤改良和培肥资金71万元;调增山洪灾害监测预警系统运行维护经费25万元。

6.社会保障和医疗卫生等专项资金调增1,325万元,其中:调增浦北县人民医院监所分院经费668万元;调增县食品药品检验所实验室建设项目经费200万元;调增离任村(社区)干部养老补贴及未足额领取的退休村(社区)干部的养老补贴150万元;调增劳务派遣工作及派遣经费80万元;调增“世界长寿之乡”老年人(80岁以上)安康保险51万元;调增基本公共卫生县级配套资金45万元;调增建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费和护理费(第二批)41万元;调增公安局监管场所吸氧费20万元、新增9名协警工资12万元;调增残疾人托养中心建设项目配套工作经费18万元;调增龙门镇泰禾中心敬老院、三合镇新村五保村入住费用14万元;调增特困人员排除认定和生活自理能力评估工作经费13万元。

7.其他经费投入调增881万元,其中:调增各镇(街道)工作经费191万元;调增参加钦州市第六届运动会经费160万元;调增村级办公场所维修经费150万元;调增村级公共服务中心建设县级配套资金125万元;调增合作出版浦北县地方文化图书76万元;调增老干部活动中心屋顶加屋建设经费82万元;调增综治信息化建设经费41万元;调增地质灾害防止专项经费7万元;调增水利局办公用房修缮经费23万元;调增2017年公务员和参照公务员法管理工作人员参加工伤保险经费22万元。

8.政府性债券项目增加33,000万元,其中:县义务教育中小学均衡性项目12,000万元;大塘至浦北高速公路6,956万元;县扶贫村屯基础设施项目6,114万元;县城金浦大街延长线3,000万元;县金浦公园二期1,000万元;张黄工业园征地土方平整及配套830万元;越州橄榄核心示范区700万元;县公共实训基地700万元;县城新城公园景观绿化提升工程600万元;张黄消防站工程项目400万元;龙门镇、平睦镇等污水处理建设项目400万元;佛子坳至凤凰谷道路200万元;泉水镇大蒙屯大桥工程100万元。

9.调减支出1,982万元,其中:调减2017年部门预算一般性支出197万元;调减特困人员供养及护理费(五保供养)1,000万元;调减农村低保县级补助资金300万元;调减粮食系统98年前退休人员64人工资174万元;调减城市低保县级补助资金100万元;新农合县级补助资金88万元;调减城镇居民基本医疗保险县级财政配套70万元;调减退役士兵自谋职业和自主就业一次性补助金53万元。

10.县统筹专项经费调增1,878万元,其中:调增行政事业单位人员年度考核绩效工资840万元; 调增项目前期经费1,500万元;调增工业区资金300万元;调增预留担保基金250万元; 调增村(社区)“两委”换届工作经费201万元;调增2016年度村(社区)“两委”干部实绩奖励155万元;调增县食品安全电子追溯系统平台建设经费150万元;调增农业综合开发项目县级配套资金32万元;调增检察院电子检务工程项目资金20万元;调增创建中国长寿之乡工作经费10万元;调增政府大院及教师退休一次性房修费10万元;调增2016年城镇职工基本养老保险扩面征缴工作经费3万元;调增综治信息化运行经费3万元;调增宣传部与上级媒体合作宣传策划报道经费2万元;调增2016年度公务员考核奖励经费2万元;调减事业单位公务用车改革增支资金800万元,主要原因是中央、自治区事业单位公务用车改革方案仍未出台;调减浦北县福旺水库资金372万元;调减企业职工养老保险县级配套养老金240万元;调减特困老人护理费74万元;调减农村土地承包经营权确权登记颁证经费64万元;调减原民办代课教师养老保险50万元。调整后,县统筹专项经费增加723万元。

三、年初预算安排县统筹专项经费使用情况

年初预算安排县统筹专项经费使用情况:年初预算安排县统筹专项经费59,789万元,1-9月份已经支出37,615万元,预计全年支出55,936万元,预计结余3,853万元,余额较大的主要原因是产业发展资金结余1,200万元,事业单位公务用车改革增支资金结余800万元,处理乡镇土地历史遗留问题资金结余700万元。重点支出情况如下:

年初预算安排预备费、机动资金使用情况:年初预算安排预备费、机动资金3,000万元,已经支出2,401万元,余额599万元。主要使用情况是:垫付2014年度县级储备粮轮换出库拍卖亏损及相关费用150万元;双合格人员役前教育训练工作25万元;河道采砂整治奖励工作经费37万元;购置一批城管执法巡查装备29万元;关于安装联网型独立式感烟火灾探测报警器经费25万元;批拨慰问2017年春节期间坚守岗位单位经费24万元;信访系统建设经费23万元;城建监察大队办公楼装修工程缺口费用19万元;划拨2017年浦北县组工干部培训班经费18万元;划拨县直单位庆祝中国共产党成立96周年系列活动经费16万元。

其它县统筹专项资金使用主要情况:其他县统筹专项资金年初预算安排56,789万元,已经支出35,209万元,余额21,580万元。主要使用情况是:扶贫攻坚专项资金年初预算安排2,200万元,已经支出1,253万元,余额947万元;县生态办工作经费1,183万元,已经支出1,134万元,余额49万元;预留行政事业单位年度考核绩效工资7,100万元,已经支出3,500万元,余额3,600万元;教育发展专项资金年初预算安排2,000万元,已经支出734万元,余额1,266万元;金浦建设投资有限责任公司注册资本资金2,500万元,已经支出2,500万元;开投集团建设资金1,000万元,已经支出448万元,余额552万元;工业区资金年初预算安排1,200万元,已经支出1,000万元,余额200万元;征地拆迁工作经费1,000万元,已经支出374万元,余额626万元;产业发展资金年初预算安排3,000万元,已经支出1,391万元,余额1,609万元;项目前期经费2,000万元,已经支出2,029万元,超支29万元;项目配套经费1,000万元,已经支出432万元,余额568万元;新兴城镇化配套资金1,000万元,已经支出717万元,余额283万元;抚恤金1,500万元,已经支出1,334万元,余额166万元;地方政府债券利息1,394万元,已经支出1,336万元,余额58万元;预留机关事业单位实行基本养老保险制度改革12,000万元,已经全部支出;财税三局财税工作考核经费1,197万元,已经支出1,197万元;偿债准备金1,000万元,已经支出507万元,余额493万元。

四、调整后财政总收支情况

通过上述调整后,2017年全县一般公共预算总收入为344,016万元,一般公共预算总支出调整为344,016万元,收支平衡。


附件1-3浦北县2017年预算调整表


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相关信息

 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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