关于浦北县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

发布日期:2018-02-13 15:06   来源:   作者:  

县十七届人大三次会议

           

 

关于浦北县2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

 

——201821日在浦北县第十七届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长    

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将浦北县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议,请列席会议的县政协委员和其他同志提出意见。

 

2017年预算执行情况

2017年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的有效监督和大力支持下,县人民政府及全县财税部门认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神和党的十九大精神,深入贯彻落实中央、自治区关于全面深化改革各项决策部署;主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能,强化收入征管,优化支出结构,切实加强财政监管,提高服务水平和保障效能,不断提高财政运行质量和效率,促进财政管理工作规范化、科学化,为推动全县经济社会健康发展提供强有力保障。

一、2017年全县一般公共预算收支执行情况

2017年,全县一般公共预算总收入388,040万元,其中:一般公共预算收入50,068万元,上级补助收入267,333万元,上年结余收入4,082万元,待偿债置换一般债券上年结余88万元,调入资金33,469万元,政府债券转贷收入33,000万元;全县一般公共预算总支出387,639万元,其中:一般公共预算支出384,339万元,上解上级支出1,300万元,债务还本支出2,000万元。年终滚存结余401万元。

——转移性收入执行情况

2017年,全县转移性收入337,972万元,其中:返还性收入9,579万元,一般性转移支付收入184,368万元(其中:均衡性财力补助资金56,583万元,增长14.86%;县级财力保障补助资金20,990万元,增长13.29%),专项转移支付收入73,386万元。返还性收入、一般性转移支付收入已统筹用于全县一般公共预算支出;专项转移支付收入具有专门的用途,已安排用于上级规定的项目。

——全县组织收入预算执行情况

2017年,全县组织财政收入82,662万元,完成市要求任务81,600万元的101.3%,增长9.75%,其中:税收收入64,787万元,增长11.31%,税收占财政收入的比重为78.38%,同比提高1.1个百分点。地方一般公共预算收入50,068万元,增长6.84%非税收入占公共预算收入比重为35.7%,同比下降0.82个百分点。

——全县支出预算执行情况

2017年,全县一般公共预算支出384,339万元,完成年度预算(年初预算加年度中因上级补助增加等相应安排的支出,以下简称“预算”)99.09%,增长10.6%。主要支出情况如下:一般公共服务支出28,623万元,增长3.79%;公共安全支出14,644万元,增长7.72%;教育支出87,404万元,增长7.73%;科学技术支出2,909万元,下降20.37%;文化体育与传媒支出2,648万元,增长5.16%;社会保障和就业支出67,069万元,增长1.46%;医疗卫生与计划生育支出55,765万元,增长14.01%;节能环保支出3,958万元,下降23.75%;农林水事务支出48,152万元,增长17.47%;交通运输支出18,033万元,增长99.08%;城乡社区支出31,230万元,增长131.37%;住房保障支出11,029万元,下降53.1%

——总预备费执行情况

2017年初,预算安排预备费和机动资金3,000万元,全年已动用完毕,主要用于自然灾害、消防、教育文体事业、公共卫生服务配套、世界长寿之乡推介等支出,均已反映在相关支出科目。

——政府性债务情况

全县政府债务余额,经自治区人民政府批准,区财政厅核定我县2017年政府债务限额为116,700万元。2017年初,我县政府性债务余额86,269万元。2017年底,我县地方政府性债务余额117,654万元,其中:政府负有偿还责任的债务115,169万元,政府负有担保责任的债务1,652万元,政府可能承担一定救助责任的债务833万元。

2017年新增债券,自治区下达我县2017年新增政府债券33,000万元,主要用于我县义务教育中小学均衡性项目、扶贫村屯基础设施项目、工业园区建设项目、大塘至浦北高速公路项目等重大项目支出;2017年置换债券,自治区下达我县2017年新增置换一般债券 4,174万元。

二、政府性基金预算收支执行情况

2017年,全县政府性基金总收入42,778万元,增长30.52%,其中:当年政府性基金收入28,958万元,增长67.49%(主要是出让金同比增加11,115万元,增长75.07%);上级补助收入4,626万元,下降43.29%;上年结余9,194万元。全县政府性基金总支出42,778万元,其中:当年政府性基金支出8,457万元,下降56.7%(主要是新增建设用地土地有偿使用费、新型墙体材料专项基金等科目转列一般公共预算科目);调出资金31,695万元。年终结余2,626万元。

三、社会保险基金预算收支执行情况

2017年,全县社会保险基金预算总收入61,752万元,其中:上年结余收入17,985万元,当年社会保险基金收入 43,767万元,下降36.45 %;当年社会保险基金总支出41,687万元,下降32.32%;收支相抵,年末滚存结余20,065万元。收支规模缩减的原因是:201611月,钦州市实施机关事业单位基本养老保险改革,财政已代发201410月至201610月全额拨款行政事业单位退休金。

各位代表,由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的全县预算执行情况和实际执行情况相比会有一些出入。待全县财政决算编制完成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案或批准。

四、落实县人大预算决议有关情况

按照县十七届人大第二次会议对2017年预算的决议,以及县人大财经委员会的审查意见,财政部门认真贯彻落实《预算法》,稳步推进财税改革,加强财政资金管理和监督,积极发挥财政职能作用。

(一)保持经济运行稳中有进,推动全县经济健康发展

加强财税分析,强化财政收入组织。2017年,面对我县财政收支不平衡的压力,全县上下同心协力,迎难而上,科学把握财政收入进度,落实财政收入目标任务,实现了税收收入正增长、财政收入突破8亿元、一般公共预算收入突破5亿元、非税收入占公共财政预算收入的比重同比下降,完成了自治区对我县的绩效考评目标要求。

减税降费,加速产业转型升级围绕降低企业成本积极推进供给侧结构性改革和实施减税降费政策,进一步清理规范基金和收费全县行政事业性降费340万元。落实税收优惠政策为企业减免增值税、所得税、车辆购置税等各项税费共计8,877万元,切实减轻企业和社会负担;加大企业资金的扶持力度,累计拨付企业扶持资金4,165万元,促进了县域经济和企业转型发展;加快木材加工、制药、编织等传统产业转型升级,逐步壮大高新技术企业、战略性新兴产业和现代服务业规模。

多方筹措资金,支持县域经济发展。累计筹措资金26,000万元支持工业园区建设;筹措资金250万元入股钦州市融资性担保公司和1,000万元支持钦州市小微企业融资担保业务,解决中小企业融资难问题;筹措资金566万元,擦亮长寿之乡新名片;筹措资金1,299万元支持旅游发展;筹措1,444万元支持宜居乡村和清洁乡村村屯道路及绿化建设;筹措城乡社区资金15,540万元,用于加快县城建设

盘活存量资金,加大统筹力度。理回收2014年及以前年度结转结余的财政性资金6,396万元,主要用于支持核心示范区建设、扶贫事业、宜居乡村村屯道路硬底化、县城绿化项目等重要项目。

(二)保障和改善民生水平,加强公共服务建设

支持教育文体事业发展,完善公共服务体系。全年累计拨付教育文体事业发展资金90,024万元,其中:教育支出87,406万元、文化体育与传媒支出2,648万元。主要项目是: 拨付12,895万元,用于农村义务教育公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助、各类助学金及学前教育入园补助;已投入资金9,000多万元稳步推进第四中学建设;拨付37,630万元,用于各中小学校舍维修和薄弱改造项目、义务教育均衡发展;拨付1,127万元,支持28个村级服务中心、254个文化信息共享工程基层服务点、260个农家书屋、放映3,048次公益性电影、公共图书馆等惠民工程,教育文体事业得到全面的发展。

稳步推进社会保险改革,完善社会保障体系。全年累计拨付社会保障和就业支出67,063万元,增长6.79%稳妥推进机关事业单位基本养老保险制度改革,2017年,我县足额拨付年初安排机关事业单位基本养老保险制度改革缺口资金12,000万元;筹集城乡居民养老保险财政补助资金12,115万元;发放60岁以上符合领取基础养老金条件103,227人,共拨付基础养老金10,916万元。落实机关事业单位缴交失业保险和工伤保险政策,我县财政缴交各机关、参公单位、社会团体全额财政拨款人员201710-12月份工伤保险费,发挥社保基金保障失业人员在失业期间的基本生活、降低用人单位用工风险、保障受伤职工得到合理赔偿作用。完善就业保障体系, 筹集就业资金748万元为城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、高校应届毕业生、公益性岗位等2,778人进行了就业补助,筹措资金386万元用于农民工返乡创业、农民工创业园区建设等新型就业补助。

支持农林水利基础设施,完善农业产业化发展服务体系。全年累计拨付农林水事务支出48,105万元。累计投入特色农业发展资金4,898万元,成功创建1个三星级示范区、1个县级示范区和3个乡级示范区;拨付“一事一议”财政奖补项目526个,奖补资金3,702万元,积极推进农村公益事业发展;筹措资金2,227万元支持农业综合开发土地治理和产业化项目;拨付5,429万元发放农机购置补贴、耕地地力保护补贴、森林生态效益补偿资金,受益农户154,162户,同时使我县40万亩公益林得到有效管护。

支持打赢精准脱贫攻坚战,完善脱贫摘帽机制。2017年安排财政扶贫专项资金15,672万元,增长41.24%;统筹各类资金7,687万元,增长39.41%;用于全县贫困村基础设施、产业帮扶、教育培训、贷款贴息等方面建设,促进扶贫事业的发展。拨付产业扶贫资金5,918万元,用于量化到户带资入股、发展村级集体经济和以奖代补,促进贫困户脱贫增收和壮大村级集体经济;拨付扶贫助学资金536万元,资助贫困学生共2,904人(次);发放扶贫小额信贷资金15,305万元,发放户数3,250户,累计财政贴息681万元。成功实现13个贫困村脱贫摘帽、8,508贫困人口脱贫、20个脱贫村达到稳定脱贫。

支持干部队伍的建设,不断完善工资待遇制度。拨付2,236万元,用于提高村(社区)及城市社区干部报酬待遇,保障村(社区)及城市社区干部基本生活;拨付748万元,用于村级组织办公经费、村(居)民小组长工作经费,保障村级组织运转;拨付7,730万元,逐步提高我县公务员绩效奖励,缩小与其他县区的收入差距;拨付184万元,用于发放政法委机关执行公务员制度的在编正式工作人员的工作津贴和预发法院、检察院入额检察官、司法辅助人员和司法行政人员的绩效考核奖金;拨付206万元,用于引进高层次人才,改善人才环境,落实人才强县战略。

支持综治平安建设,构建“平安浦北”。全年累计拨付公共安全支出14,642万元。其中:拨付150万元,用于综治中心建设;拨付1,501万元,用于“天网”三期视频监控建设和社区网格化运行,织牢安全防控网;拨付417万元,用于浦北县人民医院监所医院建设;拨付130万元,用于建设镇级综治维稳中心、综治信息化建设、普法宣传教育、预防青少年违法犯罪等工作。使人民群众的安全感和满意度不断提高,我县连续12年被评为“自治区平安县”。

(三)坚持全面深化改革,加强财政职能。

深化财税体制改革。推进预算管理改革,完善全面规范、公开透明的预算制度,除涉密单位外,推进预算公开的部门共304个,占应公开数的100%加强对重点单位债务的监控,全面开展三年中期财政规划,强化财政规划约束,实现财政经济可持续发展。推进预算绩效改革,继续推进预算绩效管理,提升预算管理水平,发挥绩效目标对项目绩效的引导作用。选取2016年财政支出部分项目及部分部门整体支出进行财政支出目标管理及绩效评价,涉及全县98个一级预算部门(占全县一级预算部门数100%),涉及金额123,316万元。

推进公务用车改革,根据公务用车改革精神,在各车改单位的积极配合下,我县完成党政机关公务用车标识的发放与粘贴,领取率达100%,完成党政机关公务用车喷涂标识的统一喷涂,统计车改的节支率,使公务用车的使用更加透明化,更有利于群众的监督。

此外,深化政府采购计划备案制度,2017全县节约采购资金1,805万元,节约率3.09%。加快政府投资建设项目评审,全年累计完成政府投资建设项目评审598个,平均审减率为6.36%。对预算单位提现实行限额管理,并加强公务卡强制结算,本年度我县公务卡消费金额为344万元,减少了预算单位的现金结算,降低了现金的使用风险;加强财政监督,重点检查行政事业单位内部控制报告的编报、预算单位账户清理、“三公”经费支出、会计信息质量、非税收入收缴情况等工作,维护了财经纪律,保障了资金安全。

2017年,我县贯彻落实打造开源增收强实力、保稳促转强调控、惠民补短强保障、改革创新强职能、依法监督强绩效、从严务实强服务的“六强”型财政,积极组织财政收入,使我县2017年财政收入突破8亿大关。同时,我们也清醒地认识到,我县预算执行和财政工作中还存在一些突出问题,主要是:财源总量偏小,财税效益不高;上级专项支出进度偏慢,资金监管环节尚薄弱;收支矛盾突出,预算资金缺口大。我们将高度重视这些问题,严格执行《预算法》并采取有效措施,积极稳妥地加以解决。

 

2018年预算草案

2018年是进入新时代全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面小康的关键之年。全县财税部门全面深入贯彻落实党的十九大精神,积极主动落实新发展理念,落实县委县政府的决策部署,紧紧围绕县委“1234”工作思路和县委第十三届六次全会提出的各项目标任务,抓住机遇,做好2018年的财政工作。

一、2018年一般公共预算收支安排情况

——全县一般公共预算总收支安排情况

2018年,全县一般公共预算总收入安排283,197万元,其中:一般公共预算收入52,500万元,上级补助收入167,296万元,上年结余收入401万元,调入资金20,000万元,债务转贷收入43,000万元;全县一般公共预算总支出283,197万元,其中:一般公共预算支出279,397万元,上解上级支出1,300万元,债务还本支出2,500万元;一般公共预算收支平衡。

——全县转移收入安排情况

2018年,全县转移性收入230,697万元,其中:返还性收入   9,579万元,一般性转移支付收入137,843万元(其中:均衡性财力补助资金56,435万元,县级财力保障补助资金14,518万元),专项转移支付收入19,874万元。

 

——全县组织收入预算安排情况

2018年,全县组织财政收入预期目标任务88,500万元,同比增长7%

——全县支出预算安排情况

2018年,一般公共预算支出安排279,397万元,主要支出安排:一般公共服务支出18,703万元,增长2.23%;公共安全支出10,549万元,增长3.88%;教育支出59,616万元,下降20.22%;科学技术支出205万元,下降76.65%;社会保障和就业支出76,118万元,增长26.12%;医疗卫生与计划生育支出50,618万元,增长3.23%;节能环保支出安排2,576万元,增长25.41%;城乡社区支出安排10,354万元,增长4.35%;农林水事务支出18,543万元,下降41.91%;交通运输支出4,563万元,下降38.71% ;住房保障支出7,358万元,增长7.84% ;预备费安排3,000万元。

二、政府性基金预算收支安排情况

2018年,全县政府性基金预算总收入安排36,304万元,增长31.53%,其中:当年政府性基金收入预算安排33,560万元,增长80.82%(主要是出让金同比增加15,000万元,增长83.33%);上级补助收入118万元;上年结余收入2,626万元。政府性基金预算总支出安排36,304万元,其中:当年支出16,304万元,调出资金20,000万元。政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算收支安排情况

2018年,全县社会保险基金预算总收入65,856万元,其中:上年结余收入20,065万元,当年社会保险基金收入45,791万元,增长1.27%;当年社会保险基金总支出43,097万元,下降0.73%;年末滚存结余22,759万元。

四、全县政府债券安排情况

目前自治区尚未下达我县2018年地方政府债券额度,待自治区下达后,我们再根据自治区下达的情况,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查批准。

我县已经编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算报县人大审查,由于我县国有企业数量少,经营状况不佳、收益少,编制国有资本经营预算的条件不够完备,因此,尚未编制国有资本经营预算。

 

确保完成2018年预算的主要举措

一、坚持新发展理念,确保经济稳中有进

大力筹措资金支持实施乡村振兴战略,构建现代农业体系,促进农村一二三产业融合发展;积极争取上级补助和县财政配套资金支持加快园区基础设施建设和三个核心产业园的发展规划,加快特色产业集群建设发展;安排4,000万元财政扶持资金,支持产业发展,进一步修改完善产业发展扶持办法,支持传统产业优化升级,培育龙头企业;加快培育生态休闲旅游业、健康产业、农村电子商务等新兴产业发展,力促现代服务业的新经济增长点。同时,严格落实组织税收责任,完善财政收入增长奖励办法,建立健全征管协调机制,力促财政增收提质,促使经济稳中有进。

二、以改善民生支出为导向,提高预算的执行率

加强推动绩效评价提高质量,加大财政存量资金清缴力度,推进财政资金统筹使用。指导、督促各预算单位加快支出进度,提升部门预算特别是项目预算的执行率;从严控制预算追加,大力压缩一般性支出,推进节约型政府建设;进一步优化财政支出结构,使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜,加强民生资金监管,重点监控涉及扶贫领域的资金,着力提高财政资金使用效益。

三、推进预算法的执行力度,确保财政工作安全高效运行

健全预算绩效管理机制,建立规范的预算绩效管理工作流程,认真执行党的十九大报告中提出的全面推进预算绩效管理;推进部门预算支出经济分类科目改革,按部门经济分类功能编制预算;科学编制项目预算,强化项目预算管理;完善中期财政规划管理,提高编制的质量;全面推进政府购买服务改革,做好政府购买服务预算编制;推进建立规范透明的预算管理制度,加大预算信息公开力度,除涉密信息外,所有使用财政资金安排的“三公”经费都要公开。继续规范地方政府债务管理,建立健全政府性债务控制等管理制度;加强财政结余结转资金管理,建立财政结余结转资金定期清理机制;加强财政监督,建立定期检查机制,完善资金监管制度,确保资金安全拨付,财政资金安全高效运行。

各位代表,2018年财政工作任务更加艰巨我们将在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,努力奋斗,永不懈怠,确保完成全年预算任务,为开创世界寿乡美丽浦北新局面作出新的贡献!

浦北县2017年预算执行情况和2018年预算表.xls

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相关信息

 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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